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3.甲珠寶店為增值稅一般納稅人，本年1月將從金銀首飾生產(chǎn)廠家購入的金手鐲100克獎勵給業(yè)績優(yōu)秀的管理人員，購入的金手鐲取得增值稅專用發(fā)票，發(fā)票上注明不含增值稅價款60000元。該增值稅專用發(fā)票本年1月符合抵扣規(guī)定。當(dāng)月同樣金手鐲的零售價格為678元/克。要求:對甲珠寶店相關(guān)業(yè)務(wù)進行賬務(wù)處理。

2021-12-19 16:45
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2021-12-19 16:53

你好，同學(xué)。 （1）購入金手鐲 借：庫存商品60000 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項稅額）7800 貸：銀行存款67800 （2）發(fā)放獎勵 借：管理費用67800 貸：庫存商品60000 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項稅額轉(zhuǎn)出）7800 購進的商品用作職工福利費，進項稅額不得抵扣

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借庫存商品60000 應(yīng)交稅費進項稅額7800 貸銀行存款67800
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你好，同學(xué)。 （1）購入金手鐲 借：庫存商品60000 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項稅額）7800 貸：銀行存款67800 （2）發(fā)放獎勵 借：管理費用67800 貸：庫存商品60000 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項稅額轉(zhuǎn)出）7800 購進的商品用作職工福利費，進項稅額不得抵扣
2021-12-19
同學(xué)你好，外購的手鏈用于發(fā)放職工福利，進項稅額不予抵扣，進項稅額應(yīng)計入費用
2023-11-07
當(dāng)月視同銷售的銷項稅額=678*100/1.13*0.13=7800元 借:管理費用678*100=67800 貸:應(yīng)付職工薪酬67800 借應(yīng)付職工薪酬67800 貸:主營業(yè)務(wù)收入60000 應(yīng)交稅費-增值稅-銷項稅額7800 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營業(yè)務(wù)成本60000 貸:庫存商品60000
2021-11-20
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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