老師你好，我上個(gè)月有張票開錯(cuò)了，這個(gè)月開張負(fù)數(shù)再開張正數(shù)，金額跟以前一樣，上個(gè)月的票已經(jīng)做賬了，這個(gè)月開的一張正數(shù)和負(fù)數(shù)該怎么做賬呀？
同學(xué)，你好，負(fù)數(shù)發(fā)票沖減收入及銷項(xiàng)稅，正確發(fā)票確認(rèn)收入及銷項(xiàng)稅
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老師，我上個(gè)月開了一張正數(shù)發(fā)票，對(duì)方弄丟了，未認(rèn)證的，是不是可以直接開負(fù)數(shù)沖減再開一張正數(shù)發(fā)票？
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老師你好，我上個(gè)月有張票開錯(cuò)了，這個(gè)月開張負(fù)數(shù)再開張正數(shù)，金額跟以前一樣，上個(gè)月的票已經(jīng)做賬了，這個(gè)月開的一張正數(shù)和負(fù)數(shù)該怎么做賬呀？
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請(qǐng)問(wèn)老師，上月開錯(cuò)一張收購(gòu)發(fā)票數(shù)量錯(cuò)誤金額正確，上月進(jìn)項(xiàng)已經(jīng)抵扣，這個(gè)月開了負(fù)數(shù)發(fā)票，又開了正確的正數(shù)發(fā)票，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出填寫在表二哪里？
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請(qǐng)問(wèn)老師，公司取得一張專票上個(gè)月已經(jīng)認(rèn)證了后來(lái)發(fā)現(xiàn)在錯(cuò)了需要重開，這個(gè)月開了一張負(fù)數(shù)發(fā)票過(guò)來(lái)同時(shí)又開了一張正確的，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)怎么樣入賬呢？
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你好 我們6月份紅沖了一張5月份開的發(fā)票 但是6月份同樣的金額又重新開了 做賬的時(shí)候 是不是要先做個(gè)負(fù)數(shù) 之后再做個(gè)正數(shù)呀
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老師 我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，沒有以前年度損益調(diào)整科目，那去年發(fā)票，今年收到直接做：借：當(dāng)期費(fèi)用 袋應(yīng)付賬款， 那么后續(xù)要不要再做，借：本年利潤(rùn)貸：當(dāng)期費(fèi)用， 借利潤(rùn)非配-未分配利潤(rùn)，貸：本年利潤(rùn)，這后續(xù)2步驟。
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老師出口發(fā)票開了也確認(rèn)了收入，報(bào)關(guān)單上出口退稅三筆退稅，兩筆視同內(nèi)銷。之前確認(rèn)收入做的分錄是借應(yīng)收賬款-國(guó)外客戶貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-出口收入 做內(nèi)銷的話是不是這樣借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-出口貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-內(nèi)銷 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額，同時(shí)在增值稅申報(bào)表里怎么填。
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餐飲企業(yè)客人辦看收入怎么入賬
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請(qǐng)問(wèn)，裝修服務(wù)的個(gè)體戶季度銷售額35萬(wàn)專票，如何申報(bào)增值稅？
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剛才拍的課在哪里看？
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老師好！進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅做憑證怎么沖減了
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公司剛買了一輛新車，車船稅和車輛購(gòu)置稅都要在電子稅務(wù)局單獨(dú)申報(bào)嗎
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請(qǐng)問(wèn)有成本費(fèi)用，但是沒有產(chǎn)量，單位成本這么算？
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請(qǐng)問(wèn)如何下載電子執(zhí)照
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你好老師，我企業(yè)有一個(gè)研發(fā)項(xiàng)目，科技局給企業(yè)的研發(fā)費(fèi)用是20萬(wàn)，企業(yè)自籌資金是收入的百分之十，收入40萬(wàn)，這個(gè)企業(yè)的自籌資金4萬(wàn)，?？顚Ｓ茫咒浽趺醋?？
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老師，這金額一致一正一副正好抵消可以不做憑證嗎？如果必須要做憑證怎么做呀可以說(shuō)下嗎？
負(fù)數(shù)的票就是把上個(gè)月做那筆做成負(fù)數(shù)就行了，然后再用正數(shù)發(fā)票重新做賬。
老師你還沒回答我的問(wèn)題。1，這兩次金額正好抵消可以兩筆都不做賬嗎？是不是必須做兩筆帳？2，這兩筆分錄怎么寫？
兩筆必須都需要做賬的， 負(fù)數(shù)就是上個(gè)月你做的那筆直接做成負(fù)數(shù)： 借：應(yīng)收賬款（負(fù)） 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入（負(fù)） 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅（負(fù)） 正數(shù)： 借：應(yīng)收賬款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅
好的，謝謝老師！我看代理理想公司給我們做的帳里這兩筆根本就沒做。只是把發(fā)票放進(jìn)去了。
需要做的，他們是為了省事，不合理的。
我跟他們說(shuō)的時(shí)候，他們說(shuō)做不做結(jié)果一樣的，不需要補(bǔ)，這樣稅局查了也沒事，是嗎？我該不該要求他們補(bǔ)上這兩筆分錄呀？
你們是季報(bào)還是月報(bào)？
我們是一般納稅人月報(bào)，是10月份的賬沒把這兩次做進(jìn)去
那你要他們把這兩筆做進(jìn)去，這們合理點(diǎn)。