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老師，暫估多了，庫(kù)存是平的，如果把暫估沖了，庫(kù)存就少了怎么讓暫估沖了庫(kù)存又是平的呢？

2021-12-16 23:48
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2021-12-17 00:06

你好，那就是你的賬做錯(cuò)了，那就把你的暫估和實(shí)際的數(shù)據(jù)重新核對(duì)，重新沖正確再重新做賬！

頭像
快賬用戶4177 追問 2021-12-17 00:10

我查了發(fā)票到了之后入庫(kù)的庫(kù)存，是和發(fā)票完全一致的，就是暫估多了一次，把這次暫估沖了，庫(kù)存又少了一次，數(shù)量都是一致的，就相差那個(gè)數(shù)，按發(fā)票入庫(kù)都對(duì)的，暫估又多一次，我實(shí)在想不通怎么才能查哪里的問題。

頭像
齊紅老師 解答 2021-12-17 09:37

先做.暫估一次，沖一次暫估 正確入賬一次！這樣是不會(huì)錯(cuò)的！你看是不是這樣！要不就是你的報(bào)表公示有沒有出問題！

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你好，那就是你的賬做錯(cuò)了，那就把你的暫估和實(shí)際的數(shù)據(jù)重新核對(duì)，重新沖正確再重新做賬！
2021-12-17
即使紅沖了，期末余額數(shù)也不會(huì)為負(fù)
2024-01-18
你好， 兩種方法，可以把原估的憑證原樣紅票沖，也可以差額沖，這月少做成本價(jià)。 　　專根據(jù)企業(yè)會(huì)計(jì)制度的規(guī)屬定，對(duì)于已驗(yàn)收入庫(kù)的購(gòu)進(jìn)商品，但發(fā)票尚未收到的，企業(yè)應(yīng)當(dāng)在月末合理估計(jì)入庫(kù)成本(如合同協(xié)議價(jià)格、當(dāng)月或者近期同類商品的購(gòu)進(jìn)成本、當(dāng)月或者近期類似商品的購(gòu)進(jìn)成本、同類商品同流通環(huán)節(jié)當(dāng)期市場(chǎng)價(jià)格、售價(jià)*預(yù)計(jì)或平均成本率、等)暫估入賬。 　　會(huì)計(jì)分錄為: 　　借:庫(kù)存商品 　　貸:應(yīng)付賬款--暫估款 　　必須注意的是，未取得增值稅專用發(fā)票的，不能申報(bào)抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額。因此，不存在進(jìn)項(xiàng)稅額的暫估抵扣問題，且上述分錄中，暫估金額應(yīng)當(dāng)按照不含稅價(jià)格口徑暫估。
2021-01-17
借庫(kù)存商品貸應(yīng)付賬款，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品做的這個(gè)嗎？
2024-05-16
你好 那你看下是不是多暫估的那部分 是的話可以 結(jié)轉(zhuǎn)了成本，成本也得沖
2022-07-21
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