借:管理費(fèi)用-租金 ,借:管理費(fèi)用—研發(fā)費(fèi)用 負(fù)數(shù)
老師,我發(fā)現(xiàn)賬套里17年有個(gè)科目記錯(cuò)了,應(yīng)該計(jì)入管理費(fèi)用—租賃費(fèi),但是計(jì)入到管理費(fèi)用—維修費(fèi)了,金額600元.現(xiàn)在還用調(diào)整嗎?
老師,我在1~10月做賬時(shí)將租金誤入到管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用科目,現(xiàn)在做11賬時(shí)才發(fā)現(xiàn),要調(diào)回到管理費(fèi)用科目,該怎樣操作
老師,請(qǐng)教個(gè)問題,外賬從今年1~10月份的租金誤入到了管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用-租金,正確的應(yīng)該入到管理費(fèi)用-租金支出,我現(xiàn)在11月份調(diào)賬,要怎樣調(diào)呢?我做了:借:管理費(fèi)用-租金(正數(shù)) 借:管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用-租金(負(fù)數(shù)),但是這樣期末科目余額表的數(shù)怎么還是以前那么多,我是哪里整錯(cuò)了嗎?
老師好,高新技術(shù)企業(yè)做賬時(shí)每月把每個(gè)研發(fā)項(xiàng)目產(chǎn)生的費(fèi)用歸集的研發(fā)費(fèi)用科目里,到了月底結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用科目了,現(xiàn)在有成果了,是要把相應(yīng)的管理費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到無形資產(chǎn)嗎
老師,我在做年終匯算清繳的時(shí)候發(fā)現(xiàn)利潤(rùn)表里的管理費(fèi)用跟科目余額表里的管理費(fèi)用不一致,我查了賬目,我九月10月有兩筆分錄做錯(cuò)了,這是2022年的已經(jīng)結(jié)賬了,我在匯算清繳時(shí)應(yīng)該怎么填才能讓利潤(rùn)表的管理費(fèi)用跟科目余額表管理費(fèi)用一致?
老師您好,有限合伙企業(yè),有四個(gè)合伙人分別是ABCD四家法人公司,D公司未實(shí)繳但已分紅100萬(wàn)元,D的認(rèn)繳資金是2.5萬(wàn)元,但在2024年沒繳,已經(jīng)分了100萬(wàn)元了,這個(gè)賬務(wù)如何處理呢?D公司2025年才繳2.5萬(wàn)元的投資款
這個(gè)為什么折舊為什么是進(jìn)制造費(fèi)用?題目中哪里有體現(xiàn)?
2023年1月1日個(gè)報(bào)分錄咋做
公司公戶收到了一筆個(gè)人通過私戶交回的處置廢舊材料款,財(cái)務(wù)有違規(guī)責(zé)任嗎
安裝過程中領(lǐng)用的自產(chǎn)產(chǎn)品到底是用成本價(jià)還是賬面價(jià)?
為什么坐飛機(jī)不能開發(fā)票而是行程單呢
老師您好,麻煩講下母題2和單選1里面這幾個(gè)答案,按照母題的解釋做單選1的話,答案是B管理費(fèi)用;按照單選1的解釋答案做母題2的話,答案是B應(yīng)付債券,謝謝老師
這個(gè)貸方,如果寫固定資產(chǎn)累計(jì)折舊考試會(huì)給分嗎?
老師,我們單位是環(huán)衛(wèi)事業(yè)單位。負(fù)責(zé)環(huán)境衛(wèi)生方面的工作。那么我們把環(huán)境衛(wèi)生項(xiàng)目外包給服務(wù)公司做。每月需支付給服務(wù)公司的環(huán)境衛(wèi)生市場(chǎng)化服務(wù)費(fèi)入賬可以入到“單位管理費(fèi)用”科目嗎?還是說要入到“業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用”科目?
@董孝彬老師,別的老師,別回答,稅種認(rèn)定是啥意思?
老師,借貸都用負(fù)數(shù)1~10月的總計(jì)數(shù)嗎?
不是管理費(fèi)用-租金要增加嗎?為什么要用負(fù)數(shù)呢
租金是正數(shù),研發(fā)費(fèi)用是負(fù)數(shù)
哦哦, 可以把1~10月金額合計(jì)做一筆嗎?
老師,在嗎?麻煩回復(fù)一下好嗎?
是的,可以合計(jì)做一筆的
老師,打擾了,我調(diào)了以后看科目余額表,余額和沒調(diào)之前一樣的,是怎么回事呢?
余額還是這么多
你的憑證是怎么做的,費(fèi)用的減少是借方負(fù)數(shù)體現(xiàn)的嗎
我做了:借:管理費(fèi)用-租金(正數(shù)) 借:管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用-租金(負(fù)數(shù))
分開每個(gè)月這樣調(diào)的
那你研發(fā)費(fèi)用下面的租金發(fā)生額就會(huì)減少的
請(qǐng)看下我上面發(fā)的明細(xì)賬和余額表,余額并沒有變動(dòng),我不知道什么情況
你查詢的是科目余額表嗎
是的,老師
你查詢的期間是什么時(shí)候的
上圖發(fā)的是1~11月的科目余額表和明細(xì)賬
結(jié)轉(zhuǎn)損益應(yīng)該是貸方負(fù)數(shù),你這里借方正數(shù)是不對(duì)的
老師,我還要調(diào)什么嗎?我是按照你說的做的分錄呀,分錄沒錯(cuò)呀
這個(gè)是你損益結(jié)轉(zhuǎn)模板的問題哦
老師,我是要把這個(gè)勾去掉嗎?
你試一下,這個(gè)最好問你們軟件的客服