老師，我在1～10月做賬時(shí)將租金誤入到管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用科目，現(xiàn)在做11賬時(shí)才發(fā)現(xiàn)，要調(diào)回到管理費(fèi)用科目，該怎樣操作
借：管理費(fèi)用-租金 ，借：管理費(fèi)用—研發(fā)費(fèi)用 負(fù)數(shù)
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老師，我發(fā)現(xiàn)賬套里17年有個(gè)科目記錯(cuò)了，應(yīng)該計(jì)入管理費(fèi)用—租賃費(fèi)，但是計(jì)入到管理費(fèi)用—維修費(fèi)了，金額600元.現(xiàn)在還用調(diào)整嗎？
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老師，我在1～10月做賬時(shí)將租金誤入到管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用科目，現(xiàn)在做11賬時(shí)才發(fā)現(xiàn)，要調(diào)回到管理費(fèi)用科目，該怎樣操作
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老師，請(qǐng)教個(gè)問題，外賬從今年1~10月份的租金誤入到了管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用-租金，正確的應(yīng)該入到管理費(fèi)用-租金支出，我現(xiàn)在11月份調(diào)賬，要怎樣調(diào)呢？我做了：借：管理費(fèi)用-租金（正數(shù)） 借：管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用-租金（負(fù)數(shù)），但是這樣期末科目余額表的數(shù)怎么還是以前那么多，我是哪里整錯(cuò)了嗎？
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老師好，高新技術(shù)企業(yè)做賬時(shí)每月把每個(gè)研發(fā)項(xiàng)目產(chǎn)生的費(fèi)用歸集的研發(fā)費(fèi)用科目里，到了月底結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用科目了，現(xiàn)在有成果了，是要把相應(yīng)的管理費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到無形資產(chǎn)嗎
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老師，我在做年終匯算清繳的時(shí)候發(fā)現(xiàn)利潤(rùn)表里的管理費(fèi)用跟科目余額表里的管理費(fèi)用不一致，我查了賬目，我九月10月有兩筆分錄做錯(cuò)了，這是2022年的已經(jīng)結(jié)賬了，我在匯算清繳時(shí)應(yīng)該怎么填才能讓利潤(rùn)表的管理費(fèi)用跟科目余額表管理費(fèi)用一致?
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老師，資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的勾稽關(guān)系對(duì)不上，當(dāng)年有做過以前年度損益調(diào)整，但未分配利潤(rùn)的期末數(shù)-期初數(shù)不等于以前年度損益的本年金額，是什么原因造成的嗎
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請(qǐng)問老師6000和2000哪里來的，不是先沖減股權(quán)投資賬面價(jià)值4000，再?zèng)_減應(yīng)收賬款3000，然后剩余8000備查賬簿登記嗎
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街道委托勞務(wù)公司修鄉(xiāng)村公路，一開始 材料款做的代收代付，發(fā)票又是開給勞務(wù)公司，這個(gè)有沒有問題？ 街道撥付給勞務(wù)公司材料款，勞務(wù)公司沒開票給街道，這樣行的通嗎？ 現(xiàn)在街道要求勞務(wù)公司 材料款也要開票給街道，前面的賬怎么調(diào)，調(diào)了補(bǔ)交稅 可以嗎？
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老師，債務(wù)擔(dān)保在計(jì)提時(shí)，借:營(yíng)業(yè)外支出20，貸，預(yù)計(jì)負(fù)債20，這時(shí)應(yīng)納稅所得額是要調(diào)增的，假設(shè)會(huì)計(jì)利潤(rùn)100，借:所得稅費(fèi)用25，貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅30這個(gè)怎么做呢，實(shí)際發(fā)生時(shí)確認(rèn)這個(gè)損失該咋做
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老師，借貸都用負(fù)數(shù)1~10月的總計(jì)數(shù)嗎？
不是管理費(fèi)用-租金要增加嗎？為什么要用負(fù)數(shù)呢
租金是正數(shù)，研發(fā)費(fèi)用是負(fù)數(shù)
哦哦， 可以把1~10月金額合計(jì)做一筆嗎？
老師，在嗎？麻煩回復(fù)一下好嗎？
是的，可以合計(jì)做一筆的
老師，打擾了，我調(diào)了以后看科目余額表，余額和沒調(diào)之前一樣的，是怎么回事呢？
余額還是這么多
你的憑證是怎么做的，費(fèi)用的減少是借方負(fù)數(shù)體現(xiàn)的嗎
我做了：借：管理費(fèi)用-租金（正數(shù)） 借：管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用-租金（負(fù)數(shù)）
分開每個(gè)月這樣調(diào)的
那你研發(fā)費(fèi)用下面的租金發(fā)生額就會(huì)減少的
請(qǐng)看下我上面發(fā)的明細(xì)賬和余額表，余額并沒有變動(dòng)，我不知道什么情況
你查詢的是科目余額表嗎
是的，老師
你查詢的期間是什么時(shí)候的
上圖發(fā)的是1~11月的科目余額表和明細(xì)賬
結(jié)轉(zhuǎn)損益應(yīng)該是貸方負(fù)數(shù)，你這里借方正數(shù)是不對(duì)的
老師，我還要調(diào)什么嗎？我是按照你說的做的分錄呀，分錄沒錯(cuò)呀
這個(gè)是你損益結(jié)轉(zhuǎn)模板的問題哦
老師，我是要把這個(gè)勾去掉嗎？
你試一下，這個(gè)最好問你們軟件的客服