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請問一下這種發(fā)票怎么做賬?

2021-12-15 14:16
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-12-15 14:17

你好沒有看到你的發(fā)票。

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快賬用戶2832 追問 2021-12-15 14:18

忘記傳照片了,就是這樣的普票金額有點兒大,也沒有過公賬的

忘記傳照片了,就是這樣的普票金額有點兒大,也沒有過公賬的
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齊紅老師 解答 2021-12-15 14:19

你們買來是自己用的,借固定資產(chǎn)貸,銀行存款。

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快賬用戶2832 追問 2021-12-15 14:20

沒有過公賬能行嗎?

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齊紅老師 解答 2021-12-15 14:21

這個是個人賬戶支付的嗎?需要出一個委托書,你們單位委托個人付款,然后留存好了個人支付的證明,做其他應(yīng)付款里面的。

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快賬用戶2832 追問 2021-12-15 14:22

好的 還有一個問題 就是如果我們開專票出去的話,我需要留存哪些資料以備稅務(wù)來查

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齊紅老師 解答 2021-12-15 14:24

具體的是什么業(yè)務(wù)的?如果是銷售貨物的,可以留好你們的發(fā)貨單,出入庫單,還有合同。

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快賬用戶2832 追問 2021-12-15 14:24

建筑勞務(wù),就是派遣勞務(wù)

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齊紅老師 解答 2021-12-15 14:26

你好,合同職工的考勤表,工資表。

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快賬用戶2832 追問 2021-12-15 14:26

好的 謝謝

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齊紅老師 解答 2021-12-15 14:28

不用客氣工作愉快。

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你好沒有看到你的發(fā)票。
2021-12-15
借財務(wù)費(fèi)用 貸未確認(rèn)融資費(fèi)用
2021-12-28
你好 借:管理費(fèi)用---差旅費(fèi)等 貸:銀行存款
2021-12-28
開負(fù)數(shù)發(fā)票,紅沖就是
2024-02-06
您好 計入管理費(fèi)用-差旅費(fèi)科目
2020-12-16
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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