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進(jìn)項(xiàng)票含稅2850000,稅額已抵扣,次月稅局要求進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出已入成本,那所得稅匯算清繳調(diào)增是只調(diào)增進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出稅額還是要調(diào)增進(jìn)項(xiàng)票285萬(wàn)?

2021-12-15 09:45
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-12-15 09:46

你好 ;你們這個(gè)發(fā)票是 不合理? 還是說(shuō)你這個(gè)業(yè)務(wù)不符合抵扣; 只是轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅 部分 。 這樣好判斷

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快賬用戶4277 追問(wèn) 2021-12-15 09:59

稅管員說(shuō)是不合理的

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齊紅老師 解答 2021-12-15 10:01

你好; 如果不合理的話 說(shuō)明 也不能抵扣 和稅前扣除的;? 匯算調(diào)整 就是全部金額調(diào)增??

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快賬用戶4277 追問(wèn) 2021-12-15 10:05

好的謝謝

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齊紅老師 解答 2021-12-15 10:08

沒(méi)事的; 希望能幫到你??

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你好 ;你們這個(gè)發(fā)票是 不合理? 還是說(shuō)你這個(gè)業(yè)務(wù)不符合抵扣; 只是轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅 部分 。 這樣好判斷
2021-12-15
這個(gè)金額不大,可以不用納稅調(diào)整的
2022-06-16
納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目其他30欄,填寫帳載金額。
2022-05-20
你好 帳上做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是嗎 增值稅沒(méi)有補(bǔ)的需要填寫進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
2022-06-05
是的,那個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅也得做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,計(jì)入利潤(rùn)分配-未分配利
2024-07-08
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