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演示賬套

某制藥企業(yè)2018年度收入、成本,費(fèi)用、稅金、損失情況如下(1)銷售收入8700萬(wàn)元:銷售成本4500萬(wàn)元;增值稅700萬(wàn)元，稅金及附加200萬(wàn)元(2)其他業(yè)務(wù)收入300萬(wàn)元,其他業(yè)務(wù)成本160萬(wàn)元(3)銷售費(fèi)用2000萬(wàn)元，其中含廣告費(fèi)1000萬(wàn)元(4)管理費(fèi)用800萬(wàn)元，其中含業(yè)務(wù)招待費(fèi)80萬(wàn)元、研究新產(chǎn)品費(fèi)用80萬(wàn)元(5)財(cái)務(wù)費(fèi)用170萬(wàn)元,其中含向非金融機(jī)構(gòu)借款利息100萬(wàn)元，年10%(銀行(6)營(yíng)業(yè)外支出160萬(wàn)元，其中含向供貨商支付違約金5萬(wàn)元，接受工商局罰款同期同類貸款利率8%)(7)投資收益28萬(wàn)元,系從外地聯(lián)營(yíng)企業(yè)分回稅后利潤(rùn)17萬(wàn)元(聯(lián)營(yíng)企業(yè)適用稅5萬(wàn)元，直接向?yàn)?zāi)區(qū)捐贈(zèng)10萬(wàn)元。率15%)和國(guó)債利息11萬(wàn)元新編法程要求:(1)計(jì)算該企業(yè)2018年度的收入總額。(2)計(jì)算該企業(yè)2018年度的成本、費(fèi)用、支出額。(3)計(jì)算該企業(yè)2018年度的應(yīng)納稅所得額。(4)計(jì)算該企業(yè)2018年度的應(yīng)納企業(yè)所得稅額(稅率25%)(5)計(jì)算該企業(yè)2018年度應(yīng)退補(bǔ)的所得稅額

2021-12-13 00:07

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2021-12-13 06:53

你好需要計(jì)算做好了給你

齊紅老師解答 2021-12-13 08:17

1)計(jì)算該企業(yè)2018年度的收入總額。 4500%2B300=4800 (2)計(jì)算該企業(yè)2018年度的成本、費(fèi)用、支出額 4500%2B200%2B160%2B2000%2B800%2B170%2B160=7990 的額計(jì)算工程是9000%2B28-7990=1038 廣告費(fèi)扣除限額是9000*15%=1350，全額扣除業(yè)務(wù)招待費(fèi)扣除80*60%=48 9000*0.005=45納稅調(diào)增80-45=35 新產(chǎn)品研發(fā)級(jí)計(jì)扣除75%，納稅調(diào)減80*75%=60 借款利息納稅調(diào)增金額100-100/105*6%=40

同學(xué)您好，正在解答，請(qǐng)您稍后

2023-12-11

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2021-12-10

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2021-10-20

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2021-12-13

(1)計(jì)算該企業(yè)2018年度的收入總額。 8700+300+28=9028 (2)計(jì)算該企業(yè)2018年度的成本4500+160=4660 費(fèi)用合計(jì)是800+2000+170=2970 支出是200+160=360 3會(huì)計(jì)利潤(rùn)是 9028-4660-2970-360=1038 廣告費(fèi)扣除限額9000*0.15=1350全額扣除業(yè)務(wù)招待費(fèi)扣除限額80*60%=48 9000*0.005=45納稅調(diào)增80-45=35 研究新產(chǎn)品費(fèi)用納稅調(diào)減75%是60 財(cái)務(wù)費(fèi)用納稅調(diào)增100-100/0.1*0.06=40 工商局罰款這里是多少

2021-12-05

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