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2021-12-12 20:01
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-12-12 21:03

1當期可以抵扣進項稅額是 7.8+40*0.09=11.4

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齊紅老師 解答 2021-12-12 21:04

2.當期銷項稅額的計算是 110*0.13+1.13/1.13*0.13+33.9/1.13*0.13+20*1.1*0.13=21.19

頭像
齊紅老師 解答 2021-12-12 21:05

3本期應(yīng)交增值稅是 21.19-11.4=9.79

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1當期可以抵扣進項稅額是 7.8+40*0.09=11.4
2021-12-12
這個屬于視同銷售行為,可以開具發(fā)票處理。就是應(yīng)該收的金額,再兩者之間進行分攤銷售總的銷售金額處理。
2019-07-10
可以的,可以這么做的
2022-07-11
你好,同學,我看不見圖片。
2023-11-25
您好 可以把附表二截圖上傳一下嗎
2024-06-15
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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