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我們公司給客戶改造設(shè)備，更換的配件挺多的，客戶要求開勞務(wù)發(fā)票，我們這邊的會(huì)計(jì)分錄怎么做

2021-12-08 11:02
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2021-12-08 11:05

你好！這個(gè)要分開開，材料和勞務(wù)分開。不能都開勞務(wù)發(fā)票

頭像
快賬用戶z3fi 追問(wèn) 2021-12-08 11:17

客戶要求必須這樣開，那會(huì)計(jì)分錄怎么做？

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齊紅老師 解答 2021-12-08 11:18

你好！借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅

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快賬用戶z3fi 追問(wèn) 2021-12-08 11:22

老師，我想問(wèn)問(wèn)我這塊成本怎么做賬？

頭像
齊紅老師 解答 2021-12-08 11:25

你好！你要支付的員工的工資和材料成本結(jié)算

頭像
快賬用戶z3fi 追問(wèn) 2021-12-08 11:36

會(huì)計(jì)分錄怎么做？

頭像
齊紅老師 解答 2021-12-08 11:38

你好！借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付職工薪酬 原材料

頭像
快賬用戶z3fi 追問(wèn) 2021-12-08 11:52

謝謝老師

頭像
齊紅老師 解答 2021-12-08 11:54

你好！不用客氣的了

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你好！這個(gè)要分開開，材料和勞務(wù)分開。不能都開勞務(wù)發(fā)票
2021-12-08
你好，不可以。 這樣沒(méi)有做到按實(shí)際交易情況開具發(fā)票?
2023-06-10
您好，借預(yù)付款項(xiàng)，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅，貸銀行存款10。
2021-01-18
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸應(yīng)付賬款，
2020-12-17
你好，準(zhǔn)確來(lái)說(shuō)是給供應(yīng)商付款，對(duì)于客戶應(yīng)當(dāng)是收款（注意這里的描述） 付款的時(shí)候，借：預(yù)付賬款，貸：銀行存款 取得發(fā)票的時(shí)候，借：勞務(wù)成本等科目，貸：預(yù)付賬款?
2021-04-10
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