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演示賬套

Q

某企業(yè)2018年11月末相關(guān)科目余額如下：?jiǎn)挝蝗f(wàn)元本年利潤(rùn)貸方余額30未分配利潤(rùn)借方余額20實(shí)收資本貸方余額1000萬(wàn)元資本公積貸方余額300萬(wàn)元盈余公積貸方余額500萬(wàn)元2018年12月發(fā)生如下業(yè)務(wù)：（以下售價(jià)均不含稅，該企業(yè)為一般納稅人企業(yè)，銷售商品和材料的稅率均為13%，提供租賃和勞務(wù)的稅率6%）本月銷售材料一批，售價(jià)300萬(wàn)元，材料成本200萬(wàn)元，已收到銀行承兌匯票。本月銷售商品一批，售價(jià)500萬(wàn)元，但給予客戶2%的商業(yè)折扣，當(dāng)日未收到款，同時(shí)給予對(duì)方現(xiàn)金折扣條件，1/10，N/20。客戶于第10日付款，存入銀行。商品成本為400萬(wàn)元。上述銷售的商品在本月末又發(fā)生退貨10%，款項(xiàng)已用銀行存款歸還。

2021-12-07 13:58

答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2021-12-07 14:16

你好請(qǐng)把題目完整發(fā)一下

齊紅老師解答 2021-12-07 14:16

你好請(qǐng)把題目完整發(fā)一下

快賬用戶8tbd 追問(wèn) 2021-12-07 14:25

編制上述業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)分錄

齊紅老師解答 2021-12-07 14:27

1借銀行存款339 貸其他業(yè)務(wù)收入300 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅39

齊紅老師解答 2021-12-07 14:27

借其他業(yè)務(wù)成本200 貸原材料200

齊紅老師解答 2021-12-07 14:28

借應(yīng)收賬款553.7 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入490 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅63.7

齊紅老師解答 2021-12-07 14:28

借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本400 貸庫(kù)存商品400

齊紅老師解答 2021-12-07 14:29

借銀行存款548.8 財(cái)務(wù)費(fèi)用4.9 貸應(yīng)收賬款553.7

齊紅老師解答 2021-12-07 14:29

借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入49 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅6.37 貸銀行存款55.37

齊紅老師解答 2021-12-07 14:29

借庫(kù)存商品40 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本40

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