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演示賬套

Q

我司在蘇州，向上海一家企業(yè)借款，但今年沒付利息，請(qǐng)問這筆沒付的利息需要繳納增值稅嗎

2021-12-06 11:16

答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2021-12-06 11:18

你好！如果是今年的利息，根據(jù)合同的約定，開具發(fā)票，可以做企業(yè)的費(fèi)用。

快賬用戶6723 追問 2021-12-06 11:20

上海對(duì)方不要我們今年的利息了，但是合同沒修改，做營(yíng)業(yè)外收入交增值稅嗎？

齊紅老師解答 2021-12-06 11:26

你好！如果對(duì)方不要你們的利息，以后也不要你們的利息嗎？如果這樣，可以簽補(bǔ)充協(xié)議。

快賬用戶6723 追問 2021-12-06 11:27

補(bǔ)充協(xié)議就是境內(nèi)無息借款，需要視同銷售交增值稅嗎

齊紅老師解答 2021-12-06 11:45

你好！企業(yè)之間的借款不存在視同銷售。下面是視同銷售相關(guān)的規(guī)定根據(jù)《中華人民共和國(guó)增值稅暫行條例實(shí)施細(xì)則》第四條規(guī)定“單位或者個(gè)體工商戶的下列行為，視同銷售貨物：（一）將貨物交付其他單位或者個(gè)人代銷；（二）銷售代銷貨物；（三）設(shè)有兩個(gè)以上機(jī)構(gòu)并實(shí)行統(tǒng)一核算的納稅人，將貨物從一個(gè)機(jī)構(gòu)移送其他機(jī)構(gòu)用于銷售，但相關(guān)機(jī)構(gòu)設(shè)在同一縣（市）的除外；（四）將自產(chǎn)或者委托加工的貨物用于非增值稅應(yīng)稅項(xiàng)目；（五）將自產(chǎn)、委托加工的貨物用于集體福利或者個(gè)人消費(fèi)；（六）將自產(chǎn)、委托加工或者購進(jìn)的貨物作為投資，提供給其他單位或者個(gè)體工商戶；（七）將自產(chǎn)、委托加工或者購進(jìn)的貨物分配給股東或者投資者；（八）將自產(chǎn)、委托加工或者購進(jìn)的貨物無償贈(zèng)送其他單位或者個(gè)人。

你好！如果是今年的利息，根據(jù)合同的約定，開具發(fā)票，可以做企業(yè)的費(fèi)用。

2021-12-06

你好，利息可以計(jì)入借銀行存款‘ 借財(cái)務(wù)費(fèi)用負(fù)數(shù)’

2021-09-10

你好，你是一般納稅人的嗎？你得問下你稅務(wù)局偶然業(yè)務(wù)允許你們自己開發(fā)票吧，不是金融行業(yè)開不了這個(gè)發(fā)票的，金融服務(wù)利息收入稅率是6%的。

2022-05-20

同學(xué)你好這個(gè)看你們是不是協(xié)商無息如果不是就要有利息

2021-12-06

你好，對(duì)方給你提供發(fā)票嗎？

2023-03-28

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