紅字發(fā)票打印用專用發(fā)票打印 上面發(fā)票號(hào)碼對(duì)不上怎么打印
您好，作廢，直到找到對(duì)應(yīng)的那張發(fā)票號(hào)碼。謝謝
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客戶退回上月發(fā)票，紅字增值稅專用發(fā)票信息表，用發(fā)票打印，還是用A4打?。?/p>
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紅字發(fā)票打印用專用發(fā)票打印 上面發(fā)票號(hào)碼對(duì)不上怎么打印
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自己購(gòu)買的針式打印機(jī)紙，上面沒有發(fā)票專用章，怎么打印才有發(fā)票專用章呢
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上月發(fā)票，跨月打印，打印號(hào)和發(fā)票號(hào)不一致
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專票沒有打印開戶行和賬號(hào)可以用么，然后密碼區(qū)打印的是全電發(fā)票號(hào)碼字眼
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老會(huì)計(jì)說要我把7月份的記賬憑證全部導(dǎo)到桌面，然后另外做一個(gè)費(fèi)用明細(xì)表，這是什么意思？
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老師，公司有一個(gè)員工平時(shí)去掉保險(xiǎn)都是2500多，老板要一次性給他1萬(wàn)多的補(bǔ)助工資，現(xiàn)在報(bào)了6個(gè)月的個(gè)稅，這個(gè)月要報(bào)一萬(wàn)多會(huì)不會(huì)交個(gè)稅
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A用自己的私戶轉(zhuǎn)到了b公司的公戶，B公司能開票給a個(gè)人的名字的抬頭的發(fā)票？
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我開的不征稅收入，我是個(gè)體報(bào)稅時(shí)候應(yīng)該填在哪
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在做2024所得稅匯算清繳時(shí)，全年取得發(fā)票金額是1025萬(wàn)，存貨增加額是303萬(wàn)，成本費(fèi)用的金額是921萬(wàn)，計(jì)稅金額是1025萬(wàn)減去303萬(wàn)等于722萬(wàn) 此金額722萬(wàn)與成本費(fèi)用921萬(wàn)存在199萬(wàn)差異，系統(tǒng)因此判定為存在白條入賬，老師，那這199萬(wàn)我該從哪些方面來(lái)理賬呢，現(xiàn)已查到2023有160多萬(wàn)原材料未入賬，入到2024年了，2023存在負(fù)差額71萬(wàn)左右，現(xiàn)在僅存的差額是不是屬于工人工資，折舊呢
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老師這個(gè)密碼是怎么設(shè)置的
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老師，公司購(gòu)買了廢舊設(shè)備，發(fā)票品名就是這個(gè)，請(qǐng)問可以嗎
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客戶2024年開給我們的發(fā)票，去年已經(jīng)做賬并抵扣了，今年發(fā)現(xiàn)開錯(cuò)了，金額沒錯(cuò)，就是備注欄錯(cuò)了，是不是讓對(duì)方紅沖，再重開，這個(gè)賬務(wù)怎么處理，是銷售費(fèi)用
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老師，平時(shí)說的進(jìn)銷存軟件是商貿(mào)公司吧？那生產(chǎn)企業(yè)制造型的企業(yè)，沒有進(jìn)銷存吧？
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老師，我這邊有一個(gè)居間費(fèi)需要付款，我什么憑證都沒有，合同沒有，發(fā)票沒有。我付了之后會(huì)不會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)
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很早開的購(gòu)買方發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)別字現(xiàn)在寄回來(lái)是修改 是需要重新開一次 然后再把之前開過的打印負(fù)數(shù)發(fā)票是嗎
您好，建議您咨詢稅局，假如按照您的理論會(huì)開的很亂
很早開的發(fā)票 購(gòu)買方發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)別字現(xiàn)在寄回來(lái)要修改 是需要重新開一次再寄給購(gòu)買方 然后再把之前開過的打印負(fù)數(shù)發(fā)票是嗎
您好，需要沖紅，然后再重開正確的發(fā)票。謝謝
前幾個(gè)月開的票 不是只能開負(fù)數(shù)發(fā)票了嗎
您好，是的，開負(fù)數(shù)發(fā)票
發(fā)票作廢是不會(huì)印象負(fù)數(shù)發(fā)票的是嗎？
您好。當(dāng)月叫作廢發(fā)票
您好。作廢發(fā)票是不影響