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演示賬套

公司現(xiàn)在利潤(rùn)總額120萬(wàn)，其中固定資產(chǎn)發(fā)票可以一次性扣除45萬(wàn)，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本發(fā)票45萬(wàn)，法人欠發(fā)票20萬(wàn)，這樣算交企業(yè)所得稅就只剩下120-45-45-20=10萬(wàn)應(yīng)納稅所得額了，這樣算對(duì)嗎，沒(méi)有什么免稅收入不征稅收入虧損的，這樣計(jì)算對(duì)嗎

2021-12-04 17:44

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2021-12-04 17:45

您好，法人欠發(fā)票那個(gè)是什么意思？前邊兩個(gè)45可以扣，這個(gè)20是啥意思來(lái)著？

快賬用戶6270 追問(wèn) 2021-12-04 17:47

就是法人借的款，他要拿費(fèi)用發(fā)票來(lái)給我做賬，這樣就可以計(jì)入費(fèi)用扣除了

齊紅老師解答 2021-12-04 17:48

嗯嗯，這個(gè)如果他能給你票，那就是可以扣除的，否則不可以

快賬用戶6270 追問(wèn) 2021-12-04 17:49

老師，應(yīng)納稅所得額是收入總額減去不征稅免稅收入減去費(fèi)用減去成本減去以前虧損這樣算的對(duì)不

快賬用戶6270 追問(wèn) 2021-12-04 17:52

那老師我這個(gè)十萬(wàn)交企業(yè)所得稅，我家小微企業(yè)，就是100000??0.125??0.2企業(yè)所得稅對(duì)不，然后年底股東分紅就是十萬(wàn)扣除企業(yè)所得稅再交0.2的個(gè)稅對(duì)嗎

齊紅老師解答 2021-12-04 18:17

對(duì)的，就是10萬(wàn)繳納個(gè)稅100000*2.5%=2500元，之后分紅繳納20%個(gè)稅

您好，法人欠發(fā)票那個(gè)是什么意思？前邊兩個(gè)45可以扣，這個(gè)20是啥意思來(lái)著？

2021-12-04

您好，計(jì)算過(guò)程如下 1. 利潤(rùn)總額=6000-3000-660-550-50-30+70-40=1740 2. 廣告費(fèi)限額=6000*15%=900，發(fā)生額410，允許扣除金額是410，不調(diào)整 3. 招待費(fèi)限額1=20*60%=12，限額2=6000*0.005=30 允許扣除的招待費(fèi)是12，調(diào)增8萬(wàn)元 4. 捐贈(zèng)限額=1740*12%=208.8，沒(méi)有超過(guò)限額，允許扣除200 5. 應(yīng)納稅所得額=1740+8-5.6=1742.4 應(yīng)納稅額=1742.4*25%=435.6

2022-08-16

你好！利潤(rùn)總額=6000-3000-660-550-50-30+70-40=1740 廣告費(fèi)：410＜6000*15%=900不用調(diào)整招待費(fèi)：20*60%=12//6000*0.5%=30納稅調(diào)增20-12=8 捐贈(zèng)調(diào)增200＜1740*12%=208.8不用調(diào)整應(yīng)納稅所得額：1740+8-5.6=1742.4 應(yīng)交企業(yè)所得稅：1742.4*25%=435.6

2022-06-17

同學(xué)你好會(huì)計(jì)利潤(rùn)的計(jì)算是 5000-4000%2B200-60-12-170-300-22%2B50-100%2B50=636

2022-12-26

你好同學(xué)，稍等回復(fù)您

2022-12-27

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