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老師小規(guī)模的增值稅這個(gè)賬務(wù)分錄怎么做的呢？可不可以舉個(gè)例子說(shuō)明呢？

2021-12-04 11:18
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2021-12-04 11:19

您好，小規(guī)模只有應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅這樣 然后進(jìn)項(xiàng)不抵扣，比如購(gòu)買(mǎi)貨物 那就是 借 庫(kù)存商品 貸 銀行存款 賣(mài)了貨物就是借 銀行存款 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 最后交稅的時(shí)候 借 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 貸銀行存款

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快賬用戶6795 追問(wèn) 2021-12-04 11:26

小規(guī)模就是一個(gè)季度才申報(bào)一次嘛！比如第三季度我最怕開(kāi)了不含稅金額：2475.25稅額是24.75，普票開(kāi)了不含稅金額：29009.9稅額：290.1但是我第三季度交了25.61稅錢(qián)這哥繳納的是包含哪些呢？然后分錄怎么做呢？

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快賬用戶6795 追問(wèn) 2021-12-04 11:26

小規(guī)模就是一個(gè)季度才申報(bào)一次嘛！比如第三季度我專(zhuān)票開(kāi)了不含稅金額：2475.25稅額是24.75，普票開(kāi)了不含稅金額：29009.9稅額：290.1但是我第三季度交了25.61稅錢(qián)這哥繳納的是包含哪些呢？然后分錄怎么做呢？

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齊紅老師 解答 2021-12-04 11:28

小規(guī)模是一個(gè)季度，這個(gè)稅包括增值稅和附加稅? 分錄是? 借：稅金及附加?? 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅? 貸? 銀行存款?? 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交城建稅? 應(yīng)交教育費(fèi)附加?? 應(yīng)交地方教育附加

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快賬用戶6795 追問(wèn) 2021-12-04 11:29

那普票免稅的不做嗎？

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齊紅老師 解答 2021-12-04 11:30

免稅的申報(bào)免稅收入就行了，但是分錄正常做。

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快賬用戶6795 追問(wèn) 2021-12-04 11:32

收入？怎么做，增值稅每個(gè)月也要計(jì)提嗎？

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齊紅老師 解答 2021-12-04 11:32

收入你還是貸方主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，增值稅是每個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)一次的。您沒(méi)做過(guò)吧？

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您好，小規(guī)模只有應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅這樣 然后進(jìn)項(xiàng)不抵扣，比如購(gòu)買(mǎi)貨物 那就是 借 庫(kù)存商品 貸 銀行存款 賣(mài)了貨物就是借 銀行存款 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 最后交稅的時(shí)候 借 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 貸銀行存款
2021-12-04
你好，你開(kāi)的發(fā)票就應(yīng)該是1%的。 100金額 稅額1 借銀行存款101 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入100 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅1
2021-09-01
同學(xué)你好，增值稅有提供銷(xiāo)售，提供勞務(wù) 通過(guò)服務(wù) 這個(gè)是提供服務(wù)里的建筑服務(wù)。這種情況自己多記一記，好多情況都比較特殊。不容易搞清楚。
2020-08-18
借庫(kù)存100，貸應(yīng)付賬款-暫估100 發(fā)票來(lái)了，借庫(kù)存-100，貸應(yīng)付賬款-暫估-100 按發(fā)票做賬借庫(kù)存100，應(yīng)交稅費(fèi)13，貸應(yīng)付賬款113
2021-10-26
正常按照外幣業(yè)務(wù)做到外幣銀行中， 比如銷(xiāo)售美國(guó)，收到的美金 借銀行存款-美金 貸應(yīng)收賬款
2022-06-15
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