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演示賬套

您好，老師。如果公司上個(gè)月在做工資分錄發(fā)放工資的時(shí)候，在其他應(yīng)收款-代墊個(gè)人社保這塊多扣了470.4的數(shù)，出現(xiàn)貸方余額，在這個(gè)月應(yīng)該怎么做分錄調(diào)整平？

2021-12-03 20:52

齊紅老師

職稱：注冊會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2021-12-03 20:53

學(xué)員你好，這個(gè)月發(fā)工資的時(shí)候補(bǔ)發(fā)就可以了借:其他應(yīng)收款貸:銀行存款

快賬用戶1490 追問 2021-12-03 21:19

我的分錄：計(jì)提：借：管理費(fèi)用營業(yè)費(fèi)用貸：其他應(yīng)收款—養(yǎng)老其他應(yīng)收款—失業(yè) 其他應(yīng)收款—醫(yī)療應(yīng)付職工薪酬因?yàn)橹岸际巧绫C(jī)構(gòu)先扣完款，當(dāng)月工資表上才開始扣個(gè)人社保，貸方余額應(yīng)該是扣早了。是整張憑證都要紅沖，工資表是否也需要改動(dòng)，把多的部分減掉

齊紅老師解答 2021-12-03 21:25

學(xué)員你好，應(yīng)發(fā)工資數(shù)據(jù)沒錯(cuò)就不需要紅沖，只需要下個(gè)月發(fā)工資時(shí)調(diào)整其他應(yīng)收款就行

快賬用戶1490 追問 2021-12-03 21:27

沖差額吧老師

齊紅老師解答 2021-12-03 21:28

沖差額的話也可以的

快賬用戶1490 追問 2021-12-03 21:28

怎么樣更好，難道完沖嗎

齊紅老師解答 2021-12-03 21:29

全部沖完，重新計(jì)提更清楚

齊紅老師解答 2021-12-03 21:29

請給個(gè)五星好評吧

你好！會(huì)計(jì)學(xué)堂 > 答疑社區(qū) > 問題詳情發(fā)工資計(jì)提的個(gè)稅分錄怎么做會(huì)計(jì)達(dá)人 2015-12-23 14:44發(fā)布 427 次瀏覽疑問？溫馨提示：如果以上問題和您遇到的情況不相符，可在線咨詢老師！免費(fèi)咨詢老師老師解答張偉老師 | 官方答疑老師職稱：會(huì)計(jì)師 1.計(jì)提工資　　借：××費(fèi)用（管理/銷售等）　　　貸：應(yīng)付職工薪酬——工資　　2 計(jì)提社保（企業(yè)部分）　　借：××費(fèi)用（管理/銷售等）　　　貸：應(yīng)付職工薪酬——社保　　3 次月發(fā)放工資時(shí) 　　借：應(yīng)付職工薪酬——工資　　　貸：其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 　　　　　應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅　　　　　庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金

2021-12-03

學(xué)員你好，這個(gè)月發(fā)工資的時(shí)候補(bǔ)發(fā)就可以了借:其他應(yīng)收款貸:銀行存款

2021-12-03

你好，你們是不是沒有發(fā)工資？沒有發(fā)工資，沒法從工資里扣除。

2021-07-05

你好，那你的銀行存款對嗎？應(yīng)該是借其他應(yīng)收款貸銀行放款。

2024-01-12

你好，下個(gè)月從工資里扣除發(fā)工資扣除就可以的，借其他應(yīng)收款貸，銀行存款，這個(gè)是沒有扣除，你們單位替人家繳納了發(fā)工資，借應(yīng)付職工薪酬，工資貸其他應(yīng)收款。

2022-04-02

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