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甲公司為試點一般納稅人,主營貨物批發(fā)零售,兼營國際貨運代理和運輸服務。本年4月應繳未繳增值稅10萬元。甲公司本年5月發(fā)生以下業(yè)務:(1)10日,上繳上月應繳未繳的增值稅10萬元。(2)12日,國內(nèi)采購貨物一批,取得防偽稅控增值稅專用發(fā)票1張,本月通過認證。增值稅專用發(fā)票上注明金額20萬元、稅額3.2萬元,通過銀行支付了上述款項。(3)13日,進口貨物一批,取得海關(guān)出具的“海關(guān)進口增值稅專用繳款書”3張,注明金額10萬元、稅額1.6萬元。(4)15日,銷售貨物一批,已取得并通過認證的防偽稅控增值稅專用發(fā)票1張,發(fā)票注明銷售額130萬元、銷項稅額20.8萬元,款項已經(jīng)收妥(假設不考慮成本結(jié)轉(zhuǎn))。(5)20日,購進貨物改變用途,將貨物30萬元(購買價)用于發(fā)放職工福利,該批貨物進項稅額為4.8萬元,已于上月抵扣。(6)21日,提供聯(lián)運運輸服務,共取得收入110萬元,并開具增值稅專用發(fā)票,注明運輸費用100萬元、稅金10萬元。同時支付給聯(lián)運方運費55萬元(含稅),并取得增值稅專用發(fā)票。(7)24日,提供國際貨運代理服務,甲公司放棄國際貨運代理服務的免稅權(quán)

2021-12-03 20:05
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-12-03 21:10

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齊紅老師 | 官方答疑老師

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