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Q

老師，我公司買了一輛二手車，實際車款付了6萬，但是發(fā)票只能開5000元，請問這個賬應該怎么做??？

2021-12-03 10:10
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2021-12-03 10:12

借固定資產(chǎn)6萬貸銀行存款。

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齊紅老師 解答 2021-12-03 10:12

沒發(fā)票的那一部分折舊不允許抵扣所得稅的。

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快賬用戶2659 追問 2021-12-03 10:13

那沒發(fā)票部分到時候繳納所得稅的時候在加上嗎？

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齊紅老師 解答 2021-12-03 10:14

是的，是這么理解的。

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快賬用戶2659 追問 2021-12-03 10:16

那這個是在季度報的時候加還是匯算清繳的時候加？

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齊紅老師 解答 2021-12-03 10:16

你好，這個季度還是正常申報的。

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快賬用戶2659 追問 2021-12-03 10:17

就是在匯算清繳的時候要把不能所得稅抵扣的部分算出來嗎？

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齊紅老師 解答 2021-12-03 10:19

是的是的，是這么理解的。

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借固定資產(chǎn)6萬貸銀行存款。
2021-12-03
清理殘值 借：固定資產(chǎn)清理? ?原值-折舊 ?? ???累計折舊 貸：固定資產(chǎn) 變賣開票???????? 借：銀行存款5000 貸：固定資產(chǎn)清理? 申報增值稅的收入 ? ? ? 應交稅費-增值稅-銷項(如果你們公司是一般納稅人購入時已經(jīng)抵扣進項按13%；如果未抵扣進項按3%開票，減按2%申報，只能開普票。如果是小規(guī)模按1% 把固定資產(chǎn)清理科目結(jié)轉(zhuǎn)余額平 借：營業(yè)外支出 貸：固定資產(chǎn)清理 或 借：固定資產(chǎn)清理 貸：營業(yè)外收入
2025-07-18
銀行賬上按照1.9萬做固定資產(chǎn)就可以了。
2024-04-07
你好正常，做固定資產(chǎn)里面就可以的。
2021-07-15
好借固定資產(chǎn)貸銀行存款。
2023-08-16
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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