老師，對方之前我們給他們開的發(fā)票是5萬塊，給我們轉(zhuǎn)了45000塊，還差5000塊沒給我們，對方財務(wù)說她再給5000塊給我們，那這五千塊的現(xiàn)金我們要不要叫他們開具一張收據(jù)，還是怎么做比較合理

@郭老師冉老師暖暖老師好！我們賣給對方10萬的貨，1000塊的運費是我們先墊付的。對方給我們打了10.1萬，我們給對方開了10萬的票，對方說他們賬不平。要把1000塊打到我們私戶，但我們沒有私戶怎么辦？ 現(xiàn)在就這1000元對方要怎么才能平賬！謝謝

老師 比如說我們四月份收入六千塊錢，對方公司在收入那里扣了5000元作為保證金，轉(zhuǎn)了1000元到我們賬上，當時只開了1000元發(fā)票給對方，現(xiàn)在這個月對方公司要求我們補開那五千元的發(fā)票 應(yīng)該怎么做賬

我們收到一張代開的發(fā)票，個人開具的勞務(wù)發(fā)票支付單位要代扣代繳個人所得稅 我們是先申報個稅，然后個稅由我們代扣代繳了之后 再給對方付款是吧 那給對方付的款是不是就是扣掉個稅之后的錢 比如我們單位個稅先墊付了20塊錢 本來應(yīng)該給他付300 現(xiàn)在把個稅的20塊錢減掉就相當于付280元 還是說第2個方案 我們申報個稅20塊錢 我們先墊付了之后 讓對方把這20塊錢打到我們賬戶上 然后我們給他支付的時候還是300元 遇到這種代開發(fā)票的，我們該怎么操作？

請問老師，我們是物管公司，另一個物管公司不做了，轉(zhuǎn)讓給我們，所有東西轉(zhuǎn)給我們五萬塊錢，請問這五萬塊錢我要求對方開什么發(fā)票給我們才合理才可以以后稅前扣除呢