老師，您好，公司的賬一直是請的記賬會計做賬，最近發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目做的有點(diǎn)問題，比如說給員工報銷的款項(xiàng)，會計做成 借：其他應(yīng)收款 貸：銀行存款 像這種19年的賬能有什么辦法補(bǔ)救嗎？

老師啊，我們幫掛靠的公司開票給甲方，我們做賬的話，開票確認(rèn)收入，稅錢他給我們了。我是公司項(xiàng)目獨(dú)立核算。開票的稅錢也會交給公司。我是這么做的分錄，1，借銀行存款 貸預(yù)收賬款 2，借預(yù)收賬款 貸其他應(yīng)付款 武漢公司 3，借，其他應(yīng)付款 武漢公司 貸，銀行存款，這樣有一個問題，就是開票增值稅費(fèi)我怎么做分錄才能把預(yù)收賬款，其他應(yīng)付款 武漢公司，這兩個科目做平。

旅游公司內(nèi)賬。相當(dāng)于是員工自己付錢買的，價格一樣，只不過是公司這邊幫忙采購，然后我們先收了員工的錢。我們已經(jīng)收了員工購買棕子的錢30元/盒，做賬是借銀行存款15*30=450元，貸其他業(yè)務(wù)收入450，然后后面付了款開發(fā)票報銷時，能不能直接沖賬借其他業(yè)務(wù)收入，貸銀行存款，就不用走應(yīng)付賬款這個科目了，還是說一定要走應(yīng)付賬款這個科目，，因?yàn)樵臼窍胱哔M(fèi)用去報銷，然后收錢時就先計入了其他業(yè)務(wù)收入，但是好像計入費(fèi)用報銷也不知道行不行，如果可以計入費(fèi)用報銷的話也不知道用什么科目。老師，你們這個我追問不了只能一遍一遍的粘貼來問您老師的回答：您好，買的時候借:其他應(yīng)收款貸:銀行450員工給錢時借:銀行450貸:其他應(yīng)收款450收入什么都不用做的。我的追問：那我是上個月做的賬，已經(jīng)結(jié)賬，報表已經(jīng)發(fā)給領(lǐng)導(dǎo)了，不想返回去重新做賬，而且當(dāng)時是收了好幾個員工的錢，都是不同時間收的，一定要在這個月紅沖重新做嗎？不可以一筆做相反的分錄，借其他業(yè)務(wù)收入，貸銀行存款這樣做嗎？

老師您好，我公司有個員工一直借款報銷費(fèi)用，現(xiàn)在這個員工其他應(yīng)收款貸方有余額，然后他有3筆費(fèi)用的報銷單我忘記沒有直接下他的賬，而是直接做了借xx費(fèi)用，貸銀行存款，老師我現(xiàn)在想把這個員工的賬調(diào)平，老師這種的應(yīng)該怎么做呢

老師好，請問公司銀行公賬收到了貨款未開票，如何做會計分錄呢？借：銀行存款 貸：應(yīng)收賬款嗎？之前如果開了銷售發(fā)票，我做的分錄是 借：應(yīng)收賬款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額，但是這筆收入已回款未開票，這個銀行收款的分錄貸方應(yīng)該計入什么會計科目呢？