給多交了企業(yè)所得稅是嗎？

是的。專管員讓重新填寫年度申報表

你好，納稅調(diào)整明細(xì)表有一個

你好，納稅調(diào)整明細(xì)表有一個 收入類在其他里面填寫賬載金額。

那申請退稅申請表的原因應(yīng)該怎么填寫呢？就說是會計分錄更正嗎？還有，后面針對這個問題想問你的話要怎么聯(lián)系？同個問題換個老師就得再說一次原因比較麻煩

退稅原因就是之前多繳納了。

分錄修改當(dāng)借利潤分配位分配利潤貸應(yīng)交稅費，借應(yīng)交稅費貸利潤分配

你直接在問題里面艾特我就可以了。

沒看懂。 借：應(yīng)交稅費～應(yīng)交所得稅 貸：利潤分配～未分配利潤

哦，這個是紅沖多繳納的企業(yè)所得稅。錢沒有退回來，用應(yīng)交稅費來過渡。

好的，謝謝

不要客氣，工作愉快。

老師，賬載金額對應(yīng)的不是調(diào)增嗎？我這是多做了收入應(yīng)該要調(diào)減吧

你好，收入類填寫賬載金額，你賬上多做了不應(yīng)該做的，稅收金額是空白的，然后調(diào)減金額就可以的。

超意思就是減少你的利潤。

分別填寫1（賬載金額），4（調(diào)減金額），這樣理解沒錯吧？

對的 是的 是這么做的

謝謝老師的耐心引導(dǎo)(?▽?)，