老師，我現(xiàn)在重新填寫年度申報表，錯誤的分錄項(xiàng)要填在哪個位置？去年把所得稅優(yōu)惠減免會計(jì)分錄做到營業(yè)外收入～政府補(bǔ)助
你好，借應(yīng)交稅費(fèi)貸營業(yè)外收入做的是這個嗎？
-
Q
老師[玫瑰]，可以向你請教下以前年度多計(jì)成本，現(xiàn)在做了以前年度損益調(diào)整，要補(bǔ)交往年所得稅，如何補(bǔ)報呢？會計(jì)分錄我知道，我只是不知道在哪里去申報這個補(bǔ)交的稅？可以并入調(diào)整當(dāng)年的所得稅匯算時調(diào)增嗎？應(yīng)填在匯算哪張表的那個位置合適呢？謝謝，謝謝[玫瑰]
-
Q
老師，我現(xiàn)在重新填寫年度申報表，錯誤的分錄項(xiàng)要填在哪個位置？去年把所得稅優(yōu)惠減免會計(jì)分錄做到營業(yè)外收入～政府補(bǔ)助
-
Q
老師您好 我們出借資金。年末審計(jì)審核的時候讓我們補(bǔ)計(jì)提利息 做的分錄是財務(wù)費(fèi)用 利息收入 后來發(fā)現(xiàn)是錯誤的。但是報表不能更改 現(xiàn)在匯算清繳的時候要把這個財務(wù)費(fèi)用利息收入沖減掉 納稅申報表怎么填寫呢 調(diào)整那張表
-
Q
老師小規(guī)模納稅人，還是漏做扣減增值稅2250分錄的問題，您剛才說不反結(jié)帳做納稅調(diào)增也可以，您幫幫我吧，納稅調(diào)增填在哪個欄目里？收入類未按權(quán)責(zé)發(fā)生制原則確認(rèn)收入調(diào)整項(xiàng)目里面嗎？還有所得稅年納稅申報表里填寫在哪一欄啊？填在營業(yè)外收入一欄嗎？
-
Q
是的老師，是23年未交所得稅，（12漏做了一筆營業(yè)外收入2250的分錄）您說可以不改申報表，做在24年一月份借未交增值稅貸未分配利潤，匯算清繳時納稅調(diào)增，我應(yīng)該在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表上填哪一類？在所得稅年度納稅申報表里填寫哪一欄？懇求老師寫的詳細(xì)一點(diǎn)，我從來沒報過所得稅匯算清繳，誠心感謝的幫助。我們是小規(guī)模納稅人
熱門問答 更多>
-
一般納稅人居民物業(yè)管理公司，預(yù)收全年物業(yè)費(fèi)，如何做賬
-
老師，股票股利的發(fā)放原理是:比如說公司給甲乙兩股東發(fā)放100萬現(xiàn)金股利，但是由于公司無錢發(fā)工資所以把100萬換成股票，相當(dāng)于甲乙兩股東花100萬買了公司的股票么？
-
老師，生產(chǎn)產(chǎn)生的廢物品，被拉到別的公司進(jìn)行處理，公司給別的公司支付錢，對方怎么給我們開發(fā)票
-
老師，公司每天入庫出庫，什么時候確認(rèn)收入什么時候確認(rèn)進(jìn)貨了呢，都沒開發(fā)票？
-
z社保各險種繳費(fèi)基數(shù)是什么
-
老師，轉(zhuǎn)回的遞延所得稅負(fù)債是怎么影響利潤的，請講下原理，按照道理只有非同控下的公允價值不等于賬面價值才能影響后續(xù)折舊，這個金額才能影響利潤，但是遞延為什么要影響利潤呢，沒搞懂呢
-
駕校剛開業(yè)，教練車產(chǎn)生加油費(fèi)是費(fèi)用還是成本
-
老師，無形資產(chǎn)只需要攤銷，無需結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎？
-
老師，我們公司采購包裝桶直接寄給老板名下其他公司，沒有給我們錢的，應(yīng)該怎么入賬呢，可以直接做到銷售費(fèi)用嗎？
-
老師，去面試，下面兩個問題怎么回答比較好 問題1： 在稅務(wù)審計(jì)中，申報的增值稅收入與公司所得稅目的之間的不一致性經(jīng)常被仔細(xì)檢查。這種差異可能有哪些原因？ 問題2： 甲公司與乙公司簽訂服務(wù)合同，甲公司向乙公司提供咨詢服務(wù)。然而，B要求通過C公司付款。在這種安排中有哪些潛在的問題和風(fēng)險？
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號
粵ICP備14062987號
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級會員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號 - 在線咨詢
快賬官網(wǎng)售前咨詢
請使用微信掃一掃登錄
給多交了企業(yè)所得稅是嗎？
是的。專管員讓重新填寫年度申報表
你好，納稅調(diào)整明細(xì)表有一個
你好，納稅調(diào)整明細(xì)表有一個 收入類在其他里面填寫賬載金額。
那申請退稅申請表的原因應(yīng)該怎么填寫呢？就說是會計(jì)分錄更正嗎？還有，后面針對這個問題想問你的話要怎么聯(lián)系？同個問題換個老師就得再說一次原因比較麻煩
退稅原因就是之前多繳納了。
分錄修改當(dāng)借利潤分配位分配利潤貸應(yīng)交稅費(fèi)，借應(yīng)交稅費(fèi)貸利潤分配
你直接在問題里面艾特我就可以了。
沒看懂。 借：應(yīng)交稅費(fèi)～應(yīng)交所得稅 貸：利潤分配～未分配利潤
哦，這個是紅沖多繳納的企業(yè)所得稅。錢沒有退回來，用應(yīng)交稅費(fèi)來過渡。
好的，謝謝
不要客氣，工作愉快。
老師，賬載金額對應(yīng)的不是調(diào)增嗎？我這是多做了收入應(yīng)該要調(diào)減吧
你好，收入類填寫賬載金額，你賬上多做了不應(yīng)該做的，稅收金額是空白的，然后調(diào)減金額就可以的。
超意思就是減少你的利潤。
分別填寫1（賬載金額），4（調(diào)減金額），這樣理解沒錯吧？
對的 是的 是這么做的
謝謝老師的耐心引導(dǎo)(?▽?)，
不用客氣 工作愉快。