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老師,請問金碟結轉損益了,為什么報表還是10月

2021-11-30 15:26
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-11-30 15:27

你好,你結轉損益是做的11月份的嗎??

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快賬用戶9860 追問 2021-11-30 15:28

是的老師

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齊紅老師 解答 2021-11-30 15:29

你好,你有做結賬處理嗎??

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快賬用戶9860 追問 2021-11-30 15:35

有做,都做完了,重新登陸

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齊紅老師 解答 2021-11-30 15:37

你好,有做11月份的結賬處理,那報表應當是10月份的才是啊 不是就需要咨詢軟件開發(fā)單位客服人員,看是什么原因?qū)е碌牧?

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快賬用戶9860 追問 2021-11-30 15:38

我做的11月結賬處理,報表應當是11月吧

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齊紅老師 解答 2021-11-30 15:38

你好,有做11月份的結賬處理,那報表應當是11月份的 不是就需要咨詢軟件開發(fā)單位客服人員,看是什么原因?qū)е碌牧?

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你好,你結轉損益是做的11月份的嗎??
2021-11-30
你好,已經(jīng)記賬結賬了嗎
2021-11-30
你好,有的是匯兌損失,有的是匯兌收益。
2022-12-25
資產(chǎn)負債表不平一般從以下幾個方面檢查: 1.檢查憑證是否都已經(jīng)記賬了,軟件默認取憑證記賬之后的數(shù)據(jù),若不記賬也想取數(shù),需在報表生成數(shù)據(jù)時勾上【包含未記賬憑證】; 2.沒有完成期末結轉操作導致的,生成報表前需要期末結轉操作,如:期間損益結轉和制造費用結轉; 3.新增了一級科目但報表中沒有設置此科目的取數(shù)公式,需要在模板設計的資產(chǎn)負債負債表中添加對應科目; 4.檢查報表中“未分配利潤”這一項的公式是否正確,有些報表中只有未分配利潤的科目,通常需設置為未分配利潤科目%2B本年利潤科目的數(shù); 5.如果以上方法都沒有檢查出來,那么可以用資產(chǎn)負債表和賬套的余額表進行核對,查看是哪個科目取數(shù)不正確,找到問題所在后進行修正。
2021-05-19
您好!利潤表通常展示累計數(shù)據(jù)。結轉后,當月數(shù)據(jù)計入資產(chǎn)負債表,利潤表顯示的是累計利潤,所以沒本月金額。
2024-09-19
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