公司成立當(dāng)月（公司為一般納稅人）無開票收入，納稅申報(bào)時(shí)暫估了未開票收入。（相當(dāng)于沒有收入，為了發(fā)票增量而虛設(shè)的一個(gè)金額）下月有開票收入，如何沖回上月未開票收入的金額及稅額，
可以的，可以充你的無票收入。
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申報(bào)增值稅，有一張發(fā)票收入分期確認(rèn)，但是增值稅當(dāng)月就申報(bào)了，當(dāng)月及后面月份開票收入和未開票收入怎么填報(bào)？納稅主表和賬務(wù)處理收入處始終有未確認(rèn)收入的差額是吧
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我們公司的稅負(fù)是用交的增值稅/本月開票金額？還是用交的增值稅/收入？因?yàn)槲覀儺?dāng)月的收入和開票金額不一樣，當(dāng)月的收入是暫估的，下個(gè)月才開發(fā)票
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公司成立當(dāng)月（公司為一般納稅人）無開票收入，納稅申報(bào)時(shí)暫估了未開票收入。（相當(dāng)于沒有收入，為了發(fā)票增量而虛設(shè)的一個(gè)金額）下月有開票收入，如何沖回上月未開票收入的金額及稅額，
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您好，老師！我們是一般納稅人企業(yè)，期末有留底稅額，申報(bào)了未開票收入，下月開票了要沖紅。那當(dāng)月申報(bào)未開票收入，賬務(wù)處理做了未開票收入，需要結(jié)轉(zhuǎn)未開票收入的成本嗎？
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留底稅額申報(bào)了未開票收入，我們賬務(wù)上暫估了收入，分錄是 借應(yīng)收賬款 貸收入 貸應(yīng)交稅金-銷項(xiàng)，次月有開發(fā)票，我們想用開票的金額 負(fù)數(shù)沖減原來暫估的收入憑證，但是這個(gè)開票金額有之前月份未開票現(xiàn)在開的，比如一共開票4萬，2萬是當(dāng)月發(fā)生，2萬是之前未開票現(xiàn)在開的，這4萬可以都用來沖減我們?yōu)榱饲辶懔舻锥愵~而暫估的那部分收入嗎？
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老師:生成企業(yè)出口退稅，出口銷項(xiàng)免了，進(jìn)項(xiàng)不是抵扣過了嗎？原材料買的時(shí)候都抵扣了，現(xiàn)在有退進(jìn)項(xiàng)，是不是又退又抵重復(fù)了
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老師好，我單位辦公用地是集團(tuán)名下的其他子公司的地方，我單位是免費(fèi)使用，現(xiàn)在因?yàn)闃I(yè)務(wù)需要提發(fā)票額度，稅務(wù)局就用房產(chǎn)稅卡著不批額度?，F(xiàn)在要求補(bǔ)房產(chǎn)稅，因?yàn)楫a(chǎn)權(quán)單位一直沒交，我單位也是免費(fèi)用，這種特殊情況，我單位現(xiàn)在為了能盡快批下發(fā)票額度，決定按租賃繳納，但沒有合同，稅種核定時(shí)房租就大概寫了一月幾百（房子面積就50平米，）這樣會不會有什么風(fēng)險(xiǎn)？？
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這道題答案不對吧？農(nóng)產(chǎn)品加工成13%的產(chǎn)品，不應(yīng)該扣除率在10%嗎？怎么是扣除率是13%呢？
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我公司房租是按季度收的，收到就全部一起繳納房產(chǎn)稅了，平時(shí)就零申報(bào)，現(xiàn)在稅局說有一個(gè)稅源中間有一兩個(gè)月沒有申報(bào)，因?yàn)楫?dāng)時(shí)有別的房產(chǎn)稅源有數(shù)據(jù)申報(bào)，沒有數(shù)據(jù)的我就沒有勾選零申報(bào)，現(xiàn)在還能有方法更正嗎？也和稅局說了是收到季度的就全部一次交了，沒有漏稅
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如果前任財(cái)務(wù)沒有交接怎么處理
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怎么登錄不進(jìn)去快賬軟件
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農(nóng)產(chǎn)品，這是一家一般納稅人，是銷售水果，一年銷售額在100多萬！ 平時(shí)購買貨是從農(nóng)戶人手上進(jìn)貨的，直接從公司賬戶轉(zhuǎn)給農(nóng)戶的個(gè)人卡上，導(dǎo)致賬戶上公轉(zhuǎn)私有很多人！ 農(nóng)戶人又不能開票給公司入賬，要怎么做才合規(guī)合理，農(nóng)戶人開出的收據(jù)給公司可以做賬嗎？
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具體怎么沖呢？老師，從來沒有遇到過這樣的情況，直接開票還是咋？
借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)貸，主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)，應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)直接紅沖就可以，在上面這個(gè)分錄就可以。
分錄已經(jīng)做了，就是現(xiàn)在發(fā)票需要重新開不，還有就是這個(gè)月的納稅申報(bào)表怎么處理
未開具發(fā)票一欄，填寫負(fù)數(shù) 開具的發(fā)票一欄填寫證書。
開具的發(fā)票一欄填寫正數(shù)。
相當(dāng)于就是只需要在申報(bào)表中進(jìn)行調(diào)整，而不需要開發(fā)票，是這個(gè)意思吧
你好，對的是的，是這么做的。
你有開票收入才行，如果沒有開票收入怎么紅沖無票收入。
感謝老師，瞬間懂了，謝謝
不要客氣，工作愉快。