去年有幾筆進(jìn)項(xiàng)稅已認(rèn)證申報(bào)抵扣，但付款直接全進(jìn)了成本沒(méi)有把進(jìn)項(xiàng)稅入賬該怎么做會(huì)計(jì)分錄
你好 借 成本費(fèi)用 負(fù)數(shù) 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
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老師 補(bǔ)交海關(guān)稅款，認(rèn)證了還沒(méi)有做進(jìn)項(xiàng)抵扣，但是做了待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額，不想做稅額抵扣了，可以直接計(jì)入成本嗎？怎么做分錄？
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2019年有一筆進(jìn)項(xiàng)稅，認(rèn)證了，但會(huì)計(jì)沒(méi)有進(jìn)行抵扣，今年稅務(wù)通知可以抵扣了，應(yīng)該如何做分錄？
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老師，請(qǐng)問(wèn)19年申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)稅額有問(wèn)題，1、申報(bào)表已認(rèn)證，賬上分錄做錯(cuò)，沒(méi)有做到進(jìn)項(xiàng)稅額，全部計(jì)入費(fèi)用；2、19就是已認(rèn)證申報(bào)抵扣，但是19年未入賬。20年的申報(bào)有認(rèn)證抵扣了的發(fā)票，但是賬上也沒(méi)有做賬，這種我應(yīng)該在當(dāng)期怎么調(diào)整嗎？
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老師，之前會(huì)計(jì)認(rèn)證抵扣了一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，由于我未見(jiàn)到發(fā)票未進(jìn)行做賬，后續(xù)發(fā)票也一直沒(méi)有補(bǔ)進(jìn)來(lái)，但是申報(bào)的時(shí)候已經(jīng)抵扣了，我現(xiàn)在想把這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出應(yīng)該怎么做（認(rèn)證抵扣但未做賬）
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去年的一張進(jìn)項(xiàng)票已經(jīng)認(rèn)證了，但是這個(gè)進(jìn)項(xiàng)票和企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)，是咨詢(xún)費(fèi)，當(dāng)時(shí)記了管理費(fèi)用直接用銀行付款，沒(méi)有做應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額這一筆分錄，想問(wèn)一下現(xiàn)在應(yīng)該怎么把這筆進(jìn)項(xiàng)稅額做進(jìn)去
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老師我們搞培訓(xùn)，主要產(chǎn)生的是住宿及餐飲，對(duì)方給我們提供的發(fā)票類(lèi)型為技術(shù)服務(wù)，我們能做賬嗎？
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公司當(dāng)月接單，收定金，然后到工廠訂貨，付定金，安裝周期30天后才能收清尾款，工廠那邊是發(fā)完貨，就付清尾款，加工所產(chǎn)生的安裝費(fèi)和輔料成本可能產(chǎn)生在下個(gè)月或者下下個(gè)月，怎么做賬
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老師好，工資薪金24項(xiàng)，不做為社?；鶖?shù)，即使發(fā)了個(gè)人來(lái)年的社保基數(shù)金額也不算在內(nèi)
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郭老師，投資性房地產(chǎn)，如果是作為它的主業(yè)，收入計(jì)入，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入還是其他業(yè)務(wù)收入
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甲公司計(jì)算比較后，選擇不執(zhí)行合同，計(jì)提違約金，會(huì)計(jì)分錄怎么做？
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汽車(chē)裝飾用品可以入賬固定資產(chǎn)嗎
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老師，盤(pán)虧平衡作業(yè)率就是盤(pán)虧平衡銷(xiāo)售率么，盤(pán)虧平衡點(diǎn)業(yè)務(wù)量就是盤(pán)虧平衡銷(xiāo)售量么
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老師應(yīng)聘收入會(huì)計(jì)，實(shí)操工作中算項(xiàng)目毛利是怎么個(gè)工作流程呢？？
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小規(guī)模納稅人（實(shí)際個(gè)體戶(hù)）申報(bào)的時(shí)候發(fā)現(xiàn)第一季度是核定的，現(xiàn)在第二季度，實(shí)際第一季度開(kāi)票幾千元，為什么核定后不是一直核定的？
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d選項(xiàng)的意思是即使是發(fā)生在資本化前的專(zhuān)門(mén)借款輔助費(fèi)用，也可以資本化。比如，1月發(fā)生專(zhuān)門(mén)借款1000，輔助費(fèi)用10，但是2月才開(kāi)始動(dòng)工，那1月發(fā)生的10元輔助費(fèi)用也可以資本化
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還需要做以前年度損益么？
你好，金額不大的話(huà)不需要。
金額有7萬(wàn)
你好，你們一年的收入是多少？
今年到現(xiàn)在有300萬(wàn)
你好，同學(xué)說(shuō)的7萬(wàn)是指進(jìn)項(xiàng)稅就有7萬(wàn)嗎？
是的，進(jìn)項(xiàng)稅
你好，那還是通過(guò)以前年度損益調(diào)整來(lái)做吧。
那會(huì)計(jì)分錄怎么做呢？
你好， 借應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整 貸 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅
為什么這里還有應(yīng)交企業(yè)所得稅??？
你好，因?yàn)槿ツ甑某杀径嗔藢?dǎo)致你們少交企業(yè)所得稅了，這里要補(bǔ)上去。
這個(gè)我懂，可是這里應(yīng)交企業(yè)所得稅的金額不寫(xiě)7萬(wàn)吧，7萬(wàn)增加的是成本需要按今年收入成本結(jié)合一起算企業(yè)所得稅吧
就等于今年我的成本需要減少7萬(wàn)，然后結(jié)合收入再算企業(yè)所得稅吧
你好，不是的，是現(xiàn)在需要補(bǔ)交，不是7萬(wàn)，是用7萬(wàn)*企業(yè)所得稅稅率