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老師,我公司小規(guī)模,2020年有張成本票對(duì)方?jīng)]有開(kāi)給我,21年這批貨賣出去了,票也開(kāi)出去了,算企業(yè)所得稅時(shí)成本是預(yù)估的,現(xiàn)在讓對(duì)方補(bǔ)成本票給我還有用嗎?還能稅前扣除嗎?

2021-11-28 10:18
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-11-28 10:19

你好,現(xiàn)在的沒(méi)用了,不能稅前扣除。

頭像
快賬用戶6741 追問(wèn) 2021-11-28 10:37

意思是這部分就只能全額交企業(yè)所得稅咯,像這種情況,票在哪個(gè)之前開(kāi)是有效的呢?

頭像
齊紅老師 解答 2021-11-28 10:38

你好,在銷售之前開(kāi)就有效。

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你好,現(xiàn)在的沒(méi)用了,不能稅前扣除。
2021-11-28
你好,發(fā)生銷售業(yè)務(wù),對(duì)方要求開(kāi)具發(fā)票時(shí)要開(kāi)具發(fā)票的
2022-02-14
同學(xué)你好 這個(gè)開(kāi)普票 專票也不能抵扣
2021-11-29
您好,如果發(fā)票在2021年5月31日前收到,那就能扣除
2020-12-24
你好,增值稅按照50萬(wàn)乘以稅率來(lái)繳納的,所得稅可以暫估的。
2021-12-30
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