老師，你好，我們給客戶貨物，例如應(yīng)該開具10萬元，但是因為產(chǎn)品的特殊性（產(chǎn)品不良率）以及對方比較強勢，所以在給我們開具發(fā)票時是直接扣掉不良率給我們開具的，這種是否合法，對我們的風(fēng)險是什么
你好，可以的，如果有質(zhì)量有問題的情況下可以這么做的。
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老師，你好，我們給客戶貨物，例如應(yīng)該開具10萬元，但是因為產(chǎn)品的特殊性（產(chǎn)品不良率）以及對方比較強勢，所以在給我們開具發(fā)票時是直接扣掉不良率給我們開具的，這種是否合法，對我們的風(fēng)險是什么
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老師你好，我們購進貨物，給對方打了10萬的貨款，對方也給開了發(fā)票，但是沒有實物交接，這個月我抵扣了進來的幾張發(fā)票，但是現(xiàn)在想不合作了，對方以我已經(jīng)抵扣為名，說如果退票金額太大，容易被稅務(wù)局查賬，不給我們退錢，現(xiàn)在我們應(yīng)該怎么辦呢？
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請教一個問題。我們的材料是甲供的。然后因為原材料超耗了，甲方在結(jié)算的時候就給我們把錢扣了。比如我們結(jié)算是100萬，我們給甲方開票也是開的100萬。然后因為材料有超耗，比如超耗了10萬的主材，甲方就直接減掉了應(yīng)該付給我們的款，他們就只付90萬給我們。但是原材料的發(fā)票他們又不開給我們，這么直接扣是不是不合適？或者我們應(yīng)該結(jié)算100萬，他們扣掉超耗的材料10萬，我們只需要開票90萬就可以了？ 甲方這個操作，我感覺我們賬都沒法做。群里的老師知道哈呢？我的這個思維到底對不對？
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老師，客戶是一般人，轉(zhuǎn)了100萬給我們，不需要我們開發(fā)票，但我覺得金額比較大，開出發(fā)票風(fēng)險比較小，但因為對方不收，所以如果開的是專票，對方不抵扣風(fēng)險也大，所以我準備開普票，這樣行嗎？但開普票不開專票能有什么比較合理的理由呢？
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@郭老師 我們銷售貨物，客戶是零散的個人，因為目前銀行還沒有給我們辦理對公賬戶的二維碼，所以這些個人客戶是把款項支付給業(yè)務(wù)員，業(yè)務(wù)員在支付給公司的，；所以這一部門我們無法取得客戶信息，而且客戶比較零散， 就算我們后期辦理了二維碼，我們個人客戶還是比較零散，應(yīng)該怎么開具發(fā)票，是一一對應(yīng)開具還是月底統(tǒng)一開具，還是不用開具直接無票申報就行（因為客戶沒有要求索取發(fā)票） 實操中怎么處理？
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也可以啊，你們要求他們?nèi)块_，然后后期再開一個銷售折讓的紅沖，你們的成本對你們的成本是一樣的。
我們給對方開具發(fā)票時是按照正常開 但是對方付款時是按照折讓后的金額付，跨年了，這種要如何處理
你好如果是專票的話你讓對方給你們開紅色信息表然后你們開負數(shù)發(fā)票
已經(jīng)跨年了，會有什么風(fēng)險嗎
這種稅務(wù)政策可以發(fā)一下嗎
哦，沒有風(fēng)險的，就跟你的成本費用在匯算清繳之前發(fā)票到了都可以啊。
根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于企業(yè)所得稅若干問題的公告》第六條規(guī)定,企業(yè)當(dāng)年度實際發(fā)生的相關(guān)成本、費用,由于各種原因未能及時取得該成本、費用的有效憑證,企業(yè)在預(yù)繳季度所得稅時,可暫按賬面發(fā)生金額進行核算;但在匯算清繳時,應(yīng)補充提供該成本、費用的有效憑證.
如果追不回這筆錢是不是可以計入費用，讓對方開收據(jù)
你好，可以的，可以這么做的。
那這樣賬上要如何做賬 借：費用 貸：應(yīng)收
營業(yè)外支出貸應(yīng)收賬款。
借營業(yè)外支出貸應(yīng)收賬款。
好的，謝謝老師
不要客氣，工作愉快。