同學(xué),你好 嗯嗯,可以的
請(qǐng)問一下老師,我們公司上個(gè)月銷售一批貨物出去價(jià)稅合計(jì)52000已經(jīng)開票了,這個(gè)月發(fā)生退貨2000元已經(jīng)開具紅字發(fā)票,可是對(duì)方上個(gè)月那張52000元的票在勾選平臺(tái)上查詢不了,不能勾選了已經(jīng)顯示沖紅要怎么處理?
老師好,我上個(gè)月開了一張發(fā)票3000元,發(fā)現(xiàn)有點(diǎn)問題這個(gè)月要沖紅,然后這家公司有從我們公司采購了3000元貨物,我能不能沖紅上個(gè)月的3000元以后直接開個(gè)6000元的票給對(duì)方
我上月開出一張發(fā)票金額7萬元,其中有一款產(chǎn)品本月發(fā)生退貨1萬元,我沖紅了上月那張?jiān)l(fā)票,開了負(fù)數(shù)發(fā)票-7萬元,再開了6萬元正數(shù)發(fā)票,購方說不能這么開影響到上月發(fā)票的結(jié)算,要我只沖紅單個(gè)產(chǎn)品的金額,但是我只能沖紅整張發(fā)票的金額,沖紅部分是不是需要購方申請(qǐng)紅字信息表我才能開部分的退貨
老師好,上個(gè)月給客戶開了一張專票,他們這個(gè)月抵扣了,然后說我們貨物有問題,需要重新開。那我這邊可以直接做紅沖嗎?
老師 我上個(gè)月給客戶來了一張30萬的發(fā)票 單價(jià)是500(含稅)數(shù)量是600 這個(gè)月購貨方認(rèn)證后發(fā)現(xiàn)有問題 他們申請(qǐng)了紅字信息表 讓我開紅字發(fā)票紅沖112888元 我紅沖貨物填寫 單價(jià)500 數(shù)量226 金額113000元 差額112 走折扣嗎 怎樣在紅字發(fā)票提現(xiàn)這個(gè)差額 來紅沖掉金額112888元
維護(hù)保養(yǎng)設(shè)備業(yè)務(wù) 安排人員維護(hù)的工資計(jì)入管理費(fèi)用還是結(jié)轉(zhuǎn)至主營業(yè)務(wù)成本?
支付兩個(gè)公司貨款 打錯(cuò)退回一筆怎么 我做的分錄是 借其他應(yīng)收款 貸銀行存款 退回分錄怎么寫
匯算清繳退稅怎么做分錄
老師公司沒錢交增值稅附加稅,我自己銀行給交的,怎么打印完稅證明
老師公司沒錢交增值稅附加稅,我自己銀行給交的,怎么打印完稅證明
老師比如說,我的主營業(yè)務(wù)收入8元,銷向稅是2元,應(yīng)收賬款是10元, 成本是6元,比如這個(gè)月是季度報(bào)稅 ,交稅的情況下該怎么編制資產(chǎn)負(fù)債表
老師,請(qǐng)問下?殘保金的申報(bào)期限是?
老師,巳經(jīng)做了幾年的賬,現(xiàn)在整改加二級(jí)科目怎樣操作?
申報(bào)期什么時(shí)候結(jié)束這個(gè)月
老師,季報(bào)的工會(huì)經(jīng)費(fèi)是根據(jù)哪些數(shù)為依據(jù)?
哦哦,如果對(duì)方已經(jīng)入賬的話,我這邊沖紅他需要把那一聯(lián)退給我嗎
同學(xué),你好 是專票嗎?
是的,是專票
同學(xué),你好 對(duì)方要開具紅字信息表
白盤也是這樣嗎,我以為只有UKey需要
同學(xué),你好 都需要的
哦哦,開具紅字信息表以后需要把他手頭的兩聯(lián)票退給我不
同學(xué),你好 發(fā)票不用退
哦哦,只需要她把紅字信息表給我就行了,然后我把紅字發(fā)票開出來以后給他兩聯(lián)對(duì)嗎
同學(xué),你好 嗯嗯,是的
如果對(duì)方?jīng)]入賬是不是就全部退回來
同學(xué),你好 嗯嗯,是的
沒入賬就是退回全部兩聯(lián)票加紅字信息表對(duì)嗎
同學(xué),你好 沒入賬就退回2聯(lián)發(fā)票 紅字信息表由你開具
哦哦,入賬了就由他們開具?
其實(shí)是不是以是否抵扣為界限,抵扣了就他們開紅字信息表,未抵扣就我們開
同學(xué),你好 對(duì)方入賬就由對(duì)方開具
同學(xué),你好 對(duì)方入賬了,即使沒有抵扣,也是對(duì)方開 對(duì)方抵扣了,即使沒有入賬,也是對(duì)方開