老師，還有幾個遺留問題要咨詢到您 1、之前的報表需不需要更改呀，還是4季度申報時填寫正確數(shù)據。（小規(guī)模納稅人） 2、2022年5月所得稅匯算清繳時，如何填寫呢
您好，應當是修改以前年度納稅申報表
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老師我是苗木公司小規(guī)模，關于匯算清繳問題，老師初次做匯算清繳，減免所得稅優(yōu)惠明細表中，如圖片提示這個，老師我2020年按照5%繳稅的，這個表是需要填寫還自動帶出來的，老師我看了看19年匯算清繳表，提示這個問題，那個是保存主表，老師，還有我2020.4季度預交所得稅表我發(fā)您了，幫我看下，這個年報減免所得稅優(yōu)惠明細表需要填嗎？自動帶出來，這個數(shù)是不是我4季度填的這個數(shù)！不理解 老師因為要注銷這個公司我是不是得匯算清繳完后，再去注銷，老師您知道工商年報是不是也得提前報完才能注銷！
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老師，還有幾個遺留問題要咨詢到您 1、之前的報表需不需要更改呀，還是4季度申報時填寫正確數(shù)據。（小規(guī)模納稅人） 2、2022年5月所得稅匯算清繳時，如何填寫呢
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老師，我們是農貿公司小規(guī)模納稅人，我2022年第四季度報所得稅時，誤填報了第三季度的財務報表和相關數(shù)據。就是目前的情況是去年的賬3，4季度財務數(shù)據一樣 今天要做匯算清繳發(fā)現(xiàn)這個問題，我就把去年第四季度的填的三季度財務數(shù)據改為正確的第四季度的財務數(shù)據了，但是所得稅報表報表稅務局不讓改動。 我現(xiàn)在填匯算清繳表格，先讓資料報送去年的財報，我就上傳了實際第四季度的財務數(shù)據。然后匯算清繳界面，填完也沒有納稅調整事項。 我的問題是：去年12月的所得稅報表和現(xiàn)在匯算清繳的不一致，也沒有納稅調整項，這樣做可以嗎。 以下附去年三四季度財報，和匯算清繳表格第一頁
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老師好，朋友的公司是小規(guī)模納稅人，22年5月從代賬公司處接回賬務了一直沒找人繼續(xù)做賬，去年后3個季度的稅是他自己到大廳申報的，增值稅申報無問題，但是企業(yè)所得稅表上全部填寫的0，財務報表后面3個季度沒有申報過，2022年的企業(yè)所得稅年報他也是在大廳全部填寫0申報。請問我現(xiàn)在建賬是從今年1月建賬比較好，還是從去年5月建賬比較好？從去年繼續(xù)接著建賬需要修改去年的季度所得稅報表和2022年的年度報表嗎？
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老師，19年成立的公司 之前是找的代賬公司報稅 沒有任何賬務信息 可能是代理到去年六月份 今年交了個稅務罰款所屬時期是2022-7-1至2023-4-11，公司要辦理股權轉讓，稅務那邊需要1季度末的財務報表和個人所得稅納稅申報表 這種情況下改怎么填寫？公司沒有開票，實際還未開始建賬
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您好，今年數(shù)據按今年報表填寫
網上也更改不起去年和現(xiàn)在的報表
您好，今年的不需要更正，需要更正上年匯算清繳數(shù)據
那只能稅務局去改，是吧
您好，是的，您的理解非常正確
老師，我的攤銷分錄是這樣寫的：借管理費用-攤銷費 貸：長期待攤費用，對嗎
您好，您這個攤銷分錄計提原因？
計提的是辦公室裝修費
您好，那您的分錄沒問題
好的，非常感謝老師，終于把這個賬目理清了
您好，您客氣，小林非常榮幸能夠給您支持