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老師好,我上個(gè)月預(yù)繳了增值稅,當(dāng)時(shí)進(jìn)項(xiàng)直接抵扣了,相當(dāng)于預(yù)交的金額沒(méi)有使用,這個(gè)月又開票了,需要去做預(yù)交嗎

2021-11-24 08:29
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-11-24 08:30

你好,是建筑業(yè)外出經(jīng)營(yíng)嗎??

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快賬用戶4346 追問(wèn) 2021-11-24 09:02

是的,老師

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齊紅老師 解答 2021-11-24 09:02

你好,建筑業(yè)外出經(jīng)營(yíng),是需要預(yù)繳相應(yīng)稅款的?

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快賬用戶4346 追問(wèn) 2021-11-24 09:06

我的意思是上個(gè)月交了2%了,但是報(bào)稅時(shí)沒(méi)有抵,用進(jìn)項(xiàng)全額抵扣的,這個(gè)月又開票了,要不要預(yù)交了,上個(gè)月預(yù)交的金額沒(méi)有抵

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齊紅老師 解答 2021-11-24 09:09

你好,建筑業(yè)外出經(jīng)營(yíng),開具發(fā)票之前,需要預(yù)交相應(yīng)稅款?

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你好,是建筑業(yè)外出經(jīng)營(yíng)嗎??
2021-11-24
是的,您需要繳納增值稅。當(dāng)時(shí)您雖然預(yù)交,但是已經(jīng)抵了。
2023-10-17
您好 后面報(bào)稅的時(shí)候可以再加上這個(gè)預(yù)繳金額
2021-06-24
您好 建筑公司,一般納稅人增值稅稅率9% 要交2000000/1.09*0.09=165137.61 后期如果有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票回來(lái) 可以抵扣后面發(fā)票的銷項(xiàng)稅額
2020-12-16
同學(xué)你好 預(yù)繳的填寫在預(yù)繳欄哦,只能這個(gè)項(xiàng)目抵減
2020-11-04
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