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老師好 用外經(jīng)證預(yù)交勞務(wù)稅,當(dāng)月申報(bào)上月的稅,當(dāng)月開(kāi)票可不可以

2021-11-23 08:56
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-11-23 08:56

您好 當(dāng)月開(kāi)票 請(qǐng)問(wèn)是 自己?jiǎn)挝婚_(kāi)票嗎

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快賬用戶9210 追問(wèn) 2021-11-23 08:58

我們是勞務(wù),在外地有個(gè)項(xiàng)目,現(xiàn)在要開(kāi)票給甲方,需要預(yù)交稅,申報(bào)稅所屬期是上月還是當(dāng)月

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齊紅老師 解答 2021-11-23 09:05

申報(bào)稅所屬期是本月啊? 您發(fā)票還沒(méi)有開(kāi)具吧

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快賬用戶9210 追問(wèn) 2021-11-23 09:07

那我所屬期申報(bào)成上月的了,這個(gè)月開(kāi)的票,這樣是不是不行

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齊紅老師 解答 2021-11-23 09:11

申報(bào)為上月的 現(xiàn)在開(kāi)具發(fā)票也可以的 您預(yù)繳了沒(méi)有開(kāi)具 現(xiàn)在開(kāi)具沒(méi)事的

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您好 當(dāng)月開(kāi)票 請(qǐng)問(wèn)是 自己?jiǎn)挝婚_(kāi)票嗎
2021-11-23
你好;是的。 要預(yù)繳稅費(fèi)的
2022-04-14
次月預(yù)繳的就申報(bào)次月稅的時(shí)候填寫
2020-01-02
當(dāng)月 24 日辦理的外經(jīng)證可以下月預(yù)繳稅款和開(kāi)發(fā)票。 辦理外經(jīng)證后,在規(guī)定的時(shí)間范圍內(nèi)進(jìn)行預(yù)繳稅款和開(kāi)具發(fā)票的時(shí)間安排通常是較為靈活的,只要符合相關(guān)稅收征管規(guī)定即可。 關(guān)于一般納稅人異地提供建筑服務(wù)適用 3% 征收率開(kāi)具勞務(wù)發(fā)票卻自動(dòng)顯示按照 2% 預(yù)繳稅款且稅率不能修改的情況: 一般情況下,一般納稅人跨縣(市)提供建筑服務(wù),適用一般計(jì)稅方法計(jì)稅的,以取得的全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用扣除支付的分包款后的余額,按照 2% 的預(yù)征率在建筑服務(wù)發(fā)生地預(yù)繳稅款。如果開(kāi)具 3% 的勞務(wù)發(fā)票與預(yù)繳稅款稅率不一致,可能是系統(tǒng)設(shè)置的一般規(guī)則。 如果系統(tǒng)自動(dòng)顯示按照 2% 預(yù)繳稅款且不能修改,在確認(rèn)業(yè)務(wù)適用的稅收政策和系統(tǒng)操作無(wú)誤的情況下,可以按照系統(tǒng)提交
2024-09-25
預(yù)交稅款在當(dāng)月申報(bào),繳納稅款在下月征期前申報(bào)交
2020-12-29
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