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你好，這樣的話也不能先認(rèn)證，要根據(jù)銷項(xiàng)來頂進(jìn)項(xiàng)的認(rèn)證金額

2021-11-21

你好，同學(xué)。應(yīng)納稅額=銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)，進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，不用繳稅，留底下個月繼續(xù)抵扣；銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)，要進(jìn)行繳稅

2021-11-21

首先要知道所在行業(yè)得增值稅稅負(fù)率在多少。稅負(fù)率=當(dāng)期應(yīng)納增值稅/當(dāng)期應(yīng)稅銷售收入當(dāng)期應(yīng)納增值稅=當(dāng)期銷項(xiàng)稅額-實(shí)際抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額實(shí)際抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額=期初留抵進(jìn)項(xiàng)稅額%2B本期進(jìn)項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出-出口退稅-期末留抵進(jìn)項(xiàng)稅額稅負(fù)率是分類的，如增值稅稅負(fù)率為：實(shí)際交納增值稅稅額/不含稅銷售收入×100% 所得稅稅負(fù)率為：實(shí)際交納所得稅稅額/不含稅銷售收入×100%

2021-11-21

你好稅負(fù)是根據(jù)已開的銷項(xiàng)稅-現(xiàn)有的可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額，如果有缺口，可以考慮催收發(fā)票；也可以由產(chǎn)生進(jìn)項(xiàng)稅的部門預(yù)估能收到的進(jìn)項(xiàng)稅額，然后控制開票金額，兩個思路

2024-01-09

您好，一般納稅人進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)可以不做分錄，銷大于進(jìn)項(xiàng)，說明要繳稅，做以下結(jié)轉(zhuǎn)分錄借；應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）貸；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。上期留底的這個月可以繼續(xù)抵扣。

2020-09-21

快賬用戶6297 追問 2021-11-21 07:40

到征期打算認(rèn)證多少，賬上就記多少，其余的記入待認(rèn)證嗎

快賬用戶6297 追問 2021-11-21 07:57

老師，都是先收到發(fā)票，到證期時再認(rèn)證，根據(jù)銷項(xiàng)抵多少進(jìn)項(xiàng)，因?yàn)橄炔淮_定抵多少進(jìn)項(xiàng)，那先收到的進(jìn)項(xiàng)暫不入賬嗎

齊紅老師解答 2021-11-21 08:11

你好！是的，可以先這樣處理

快賬用戶6297 追問 2021-11-21 08:14

老師實(shí)際工作中做外賬都是等到月末再做嗎

齊紅老師解答 2021-11-21 08:18

你好！看業(yè)務(wù)量，業(yè)務(wù)量大的中間也做一些