我公司為一般納稅人，以維修為主要營業(yè)收入，情況是這樣的，我單位維修完后，有的已經(jīng)開發(fā)票，有的沒有，我是做內(nèi)帳的，領(lǐng)導(dǎo)要求將沒開票的也掛在帳上，所以將主營業(yè)務(wù)收入分為已開和未來兩類，例如，6月已經(jīng)將已開和未開掛上賬，為了避免虛增收入，6月未開票的在7月開出，我在做7月的報(bào)表時(shí)將6月的未開的做了紅字沖減，這樣就影響了7月的主營收入？，我用的是金蝶軟件，那本年的主營業(yè)務(wù)收入會(huì)不會(huì)有影響？

物業(yè)公司，做 6 月賬時(shí)，預(yù)收了第三季度 7—9 月的物業(yè)管理費(fèi)，已開票，此時(shí)是入主營業(yè)務(wù)收入還是入 6 月的預(yù)收賬款？另外，開票的這部分銷項(xiàng)稅是計(jì)稅在 6 月交稅，還是在 7-9 月，因?yàn)橐言?6 月開票，會(huì)計(jì)分錄

物業(yè)公司，做 6 月賬時(shí)，預(yù)收了第三季度 7—9 月的物業(yè)管理費(fèi)，已開票，此時(shí)是入主營業(yè)務(wù)收入還是入 6 月的預(yù)收賬款？會(huì)計(jì)分錄

老師您好，2022年6月28日我公司給A公司開具了4－6月份物業(yè)費(fèi)發(fā)票2181元（會(huì)計(jì)分錄：借：應(yīng)收賬款A(yù)公司2181元，貸：主營業(yè)務(wù)收入2181元），2022年9月20日收到公司交來2022.年4月－9月份物業(yè)費(fèi)4362元，并給他開具發(fā)票4362元（會(huì)計(jì)分錄為@借：銀行存款4362元，貸：主營業(yè)務(wù)收入4362元，本來應(yīng)該只給他開具7－9月份物業(yè)費(fèi)發(fā)票2181元的，但當(dāng)時(shí)看錯(cuò)了，以為4－6月份發(fā)票沒開，結(jié)果把4－6月份又給他開了一遍，開成了4362元（實(shí)際應(yīng)該只開7－9月份的發(fā)票2181元），2022年10月8日發(fā)現(xiàn)開票有誤，于是追回2022年9月20日開錯(cuò)的發(fā)票4362元、進(jìn)行紅沖處理、并重新開具7－9月份發(fā)票2181元，請(qǐng)問我紅沖的這筆賬務(wù)處理會(huì)計(jì)分錄怎么寫？

老師，我在9月時(shí)把未開票跟已開票都計(jì)算在一起做了一筆分錄，借預(yù)收賬款，貸主營業(yè)務(wù)收入，貸，應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)，然后收入結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤\'借主營業(yè)務(wù)收入本年利潤，現(xiàn)在是做10月分，我把9月未開票的也已經(jīng)開票了，那10月份我應(yīng)該怎么做分錄呀