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小規(guī)模增值稅1%分錄時(shí)直接做應(yīng)交稅費(fèi)1%？還是必須按照3%計(jì)提應(yīng)交增值稅？

2021-11-17 15:06
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2021-11-17 15:09

同學(xué)好 假設(shè)開票金額500 可以這樣做分錄 借；應(yīng)收賬款 等科目 500， 貸；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入500/1.03 ，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅500/1.03 *3% 借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 500/1.03 *2%， 貸；營(yíng)業(yè)外收入——增值稅減免500/1.03 *2% 借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅500/1.03 *1%，貸；銀行存款

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齊紅老師 解答 2021-11-17 15:10

按3%計(jì)提，其中2%做營(yíng)業(yè)外收入

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快賬用戶8232 追問 2021-11-17 15:13

可是發(fā)票上的也是1的稅率為什么要把那2做進(jìn)營(yíng)業(yè)收入呢？這樣季度所得稅不就增加了？

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快賬用戶8232 追問 2021-11-17 15:16

是有要求這么做的？我其實(shí)也是按照老師那樣做的，只是一直都有疑問今天就發(fā)問了

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齊紅老師 解答 2021-11-17 15:34

2是國(guó)家給的優(yōu)惠，應(yīng)計(jì)入所得稅

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同學(xué)好 假設(shè)開票金額500 可以這樣做分錄 借；應(yīng)收賬款 等科目 500， 貸；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入500/1.03 ，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅500/1.03 *3% 借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 500/1.03 *2%， 貸；營(yíng)業(yè)外收入——增值稅減免500/1.03 *2% 借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅500/1.03 *1%，貸；銀行存款
2021-11-17
您好，這個(gè)的話，直接按照1%去寫就可以
2024-04-21
您好，是的，按1%計(jì)提增值稅
2023-03-10
你好 開免稅 借銀行存款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 不做應(yīng)交稅費(fèi)
2022-07-13
按照1%的來計(jì)算就可以。
2021-08-13
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