老師您好，年前對(duì)方給了我們5萬(wàn)的履約保證金，現(xiàn)在合約結(jié)束了，這5萬(wàn)當(dāng)作修理費(fèi)對(duì)方不要了，而修理費(fèi)估算是3萬(wàn)，請(qǐng)問(wèn)怎么做賬
嗯，你好，這個(gè)修理費(fèi)是對(duì)方欠你們的嗎？
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老師，我單位一工程，外包給別的公司做，前期我們已經(jīng)支付了對(duì)方5萬(wàn)的工程款，對(duì)方?jīng)]有開(kāi)發(fā)票到我們，總工程價(jià)款為10萬(wàn)，我當(dāng)時(shí)做的是借在建工程——預(yù)付工程款5萬(wàn)，貸銀行存款5萬(wàn)，現(xiàn)在工程已經(jīng)完工了，我要結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)，我可不可以這么做，借在建工程——在建費(fèi)用5萬(wàn)，貸應(yīng)付賬款——暫估5萬(wàn)，然后結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)，借固定資產(chǎn)12萬(wàn)，貸在建工程——在建費(fèi)用5萬(wàn)，在建工程——預(yù)付工程款5萬(wàn)，在建工程——攤銷(xiāo)費(fèi)用2萬(wàn)，我這么做對(duì)嗎？
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老師您好，年前對(duì)方給了我們5萬(wàn)的履約保證金，現(xiàn)在合約結(jié)束了，這5萬(wàn)當(dāng)作修理費(fèi)對(duì)方不要了，而修理費(fèi)估算是3萬(wàn)，請(qǐng)問(wèn)怎么做賬
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老師你好！情況是這樣的，客戶**公司對(duì)公付了50000實(shí)際發(fā)生了4萬(wàn)，普票已開(kāi)了5萬(wàn)，現(xiàn)在合作結(jié)束，對(duì)方結(jié)余1萬(wàn)，問(wèn)題對(duì)方有個(gè)中間人我們業(yè)務(wù)又是他介紹的，他現(xiàn)在不想我們對(duì)公處理，可能是想自己公飽私囊非要叫私轉(zhuǎn)給他，又不想得罪這個(gè)客戶人 如果按他的要求我們要怎么么操作呀
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老師，您好！有幾個(gè)問(wèn)題想請(qǐng)教一下，1 公司和房東簽訂了2年的合同，押金5萬(wàn)，現(xiàn)在因?yàn)檫^(guò)不了環(huán)評(píng)，需要提前搬廠，房東不退押金，現(xiàn)在這5萬(wàn)要怎樣做賬？ 2 之前約定的1個(gè)半月的免租期的這個(gè)房租也要補(bǔ)給他，3萬(wàn)，這三萬(wàn)又要怎樣做賬？ 3 公司之前和房東簽的合同，房東只能開(kāi)普通發(fā)票，但是約定開(kāi)發(fā)票的稅點(diǎn)也要我們出，普通發(fā)票現(xiàn)在不是都免稅了嗎？我們也要給他出？
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老師，您好，我們單位租了一處房子，租金5萬(wàn)，對(duì)方不能給開(kāi)發(fā)票，只給了一個(gè)收據(jù)，我們給對(duì)方走的銀行對(duì)公戶付款。會(huì)計(jì)當(dāng)時(shí)做賬的時(shí)候全部走了費(fèi)用，請(qǐng)問(wèn)做所得稅匯算清繳的時(shí)候我們?cè)趺刺幚肀容^好？非常感謝
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賬上其他應(yīng)收張三一萬(wàn)五，收不回來(lái)了。其他應(yīng)付李四一萬(wàn)八不用付了。這兩個(gè)科目能否對(duì)沖下？符合會(huì)計(jì)做賬要求嗎
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老師，收購(gòu)玉米，然后做銷(xiāo)售，農(nóng)民沒(méi)有發(fā)票，我們自己開(kāi)銷(xiāo)售發(fā)票免稅，可以嗎
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電費(fèi)一部分自己用一部分別人用，財(cái)務(wù)賬怎么做賬？
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異地企業(yè)預(yù)繳是按收到款項(xiàng)。還是按自己開(kāi)票預(yù)繳
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老師您好，我公司有一名員工的保險(xiǎn)費(fèi)用是由他自己負(fù)擔(dān)的，包括單位部分和個(gè)人部分都是由他自己負(fù)擔(dān)。請(qǐng)問(wèn)在支付工資時(shí)該怎么進(jìn)行賬務(wù)處理
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進(jìn)項(xiàng)退稅勾選到收到退稅款，完整會(huì)計(jì)分錄？
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老師，A公司要注銷(xiāo)，名下持有B公司的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給了自然人C，自然人C支付給A公司股權(quán)款，A公司要?dú)w還股東的投資款，怎么備注？
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小規(guī)模納稅人個(gè)體戶注銷(xiāo)的時(shí)候還有欠款沒(méi)收回來(lái)，有注銷(xiāo)證明，對(duì)方可以把錢(qián)直接打給個(gè)體戶主么
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老師您好，請(qǐng)問(wèn)一下個(gè)體工商戶都需要交哪些稅呀
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老師，出納要負(fù)責(zé)的工作內(nèi)容是啥？
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對(duì)，少看一項(xiàng)了老師，除了3萬(wàn)的損失賠償，還有3萬(wàn)的房租，用這保證金全抵了
沖你的應(yīng)收賬款就可以的兩個(gè)科目對(duì)沖。
保證金你是做到了其他應(yīng)付款里面嗎？
對(duì)，其他應(yīng)付款
借其他應(yīng)付款貸應(yīng)收賬款就可以。
把兩筆3萬(wàn)都記做應(yīng)收帳款對(duì)嗎
多出的一萬(wàn)算營(yíng)業(yè)外支出嗎？
對(duì)的是的 營(yíng)業(yè)外支出里面的。
老師，另一家也是給了我們5萬(wàn)的保證金，然后讓我們替他們交2萬(wàn)的水費(fèi)，保證金就不用退了；這個(gè)是不是借其他應(yīng)付款貸銀行存款和營(yíng)業(yè)外收入啊
好，對(duì)的是的，但是你們需要出委托書(shū)，怎么證明你們是代收代付？
好的，明白了，謝謝老師
不要客氣，工作愉快。