老師您好，年前對(duì)方給了我們5萬(wàn)的履約保證金，現(xiàn)在合約結(jié)束了，這5萬(wàn)當(dāng)作修理費(fèi)對(duì)方不要了，而修理費(fèi)估算是3萬(wàn)，請(qǐng)問(wèn)怎么做賬
嗯，你好，這個(gè)修理費(fèi)是對(duì)方欠你們的嗎？
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老師，我單位一工程，外包給別的公司做，前期我們已經(jīng)支付了對(duì)方5萬(wàn)的工程款，對(duì)方?jīng)]有開發(fā)票到我們，總工程價(jià)款為10萬(wàn)，我當(dāng)時(shí)做的是借在建工程——預(yù)付工程款5萬(wàn)，貸銀行存款5萬(wàn)，現(xiàn)在工程已經(jīng)完工了，我要結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)，我可不可以這么做，借在建工程——在建費(fèi)用5萬(wàn)，貸應(yīng)付賬款——暫估5萬(wàn)，然后結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)，借固定資產(chǎn)12萬(wàn)，貸在建工程——在建費(fèi)用5萬(wàn)，在建工程——預(yù)付工程款5萬(wàn)，在建工程——攤銷費(fèi)用2萬(wàn)，我這么做對(duì)嗎？
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老師您好，年前對(duì)方給了我們5萬(wàn)的履約保證金，現(xiàn)在合約結(jié)束了，這5萬(wàn)當(dāng)作修理費(fèi)對(duì)方不要了，而修理費(fèi)估算是3萬(wàn)，請(qǐng)問(wèn)怎么做賬
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老師你好！情況是這樣的，客戶**公司對(duì)公付了50000實(shí)際發(fā)生了4萬(wàn)，普票已開了5萬(wàn)，現(xiàn)在合作結(jié)束，對(duì)方結(jié)余1萬(wàn)，問(wèn)題對(duì)方有個(gè)中間人我們業(yè)務(wù)又是他介紹的，他現(xiàn)在不想我們對(duì)公處理，可能是想自己公飽私囊非要叫私轉(zhuǎn)給他，又不想得罪這個(gè)客戶人 如果按他的要求我們要怎么么操作呀
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老師，您好！有幾個(gè)問(wèn)題想請(qǐng)教一下，1 公司和房東簽訂了2年的合同，押金5萬(wàn)，現(xiàn)在因?yàn)檫^(guò)不了環(huán)評(píng)，需要提前搬廠，房東不退押金，現(xiàn)在這5萬(wàn)要怎樣做賬？ 2 之前約定的1個(gè)半月的免租期的這個(gè)房租也要補(bǔ)給他，3萬(wàn)，這三萬(wàn)又要怎樣做賬？ 3 公司之前和房東簽的合同，房東只能開普通發(fā)票，但是約定開發(fā)票的稅點(diǎn)也要我們出，普通發(fā)票現(xiàn)在不是都免稅了嗎？我們也要給他出？
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老師，您好，我們單位租了一處房子，租金5萬(wàn)，對(duì)方不能給開發(fā)票，只給了一個(gè)收據(jù)，我們給對(duì)方走的銀行對(duì)公戶付款。會(huì)計(jì)當(dāng)時(shí)做賬的時(shí)候全部走了費(fèi)用，請(qǐng)問(wèn)做所得稅匯算清繳的時(shí)候我們?cè)趺刺幚肀容^好？非常感謝
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老師，今年的政府補(bǔ)助資金，明年才可以到賬，明年到賬該怎么記賬
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餐飲業(yè)個(gè)體工商戶經(jīng)營(yíng)所得個(gè)稅稅率是多少？給員工發(fā)工資，房租水電費(fèi)沒(méi)有分?jǐn)傆?jì)入成本嗎？
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老師您好，餐飲業(yè)個(gè)體工商戶沒(méi)有票怎么報(bào)稅，
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老師，就剛才問(wèn)題再問(wèn)一下，如果是一年還本付息的話，每個(gè)月做賬需要計(jì)提利息嗎？還是付本金時(shí)再直接入財(cái)務(wù)費(fèi)用？（董孝彬老師）
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10、商品流通企業(yè)會(huì)計(jì)中批發(fā)企業(yè)外購(gòu)商品的成本一般指的是（A、進(jìn)貨原價(jià)B、價(jià)款加上運(yùn)雜費(fèi))。C、價(jià)款加上運(yùn)費(fèi)D、購(gòu)進(jìn)商品支付的所有款項(xiàng)
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A公司將生產(chǎn)用的數(shù)控機(jī)床與B公司的專利技術(shù)交換，該交換不具有商業(yè)實(shí)質(zhì)，分錄該如何做
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老師，請(qǐng)問(wèn)老板有一家小規(guī)模公司，一家一般納稅人公司，一般納稅人公司缺錢，是不是只能跟小規(guī)模公司借錢，還有其他合理拿錢的方法嗎？（董孝彬老師）
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老師，像銷售商品根據(jù)確認(rèn)收入時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)成本，那貨代行業(yè)，什么時(shí)候確認(rèn)收入，什么時(shí)候確認(rèn)成本呢
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老師，我們是外貿(mào)企業(yè)出口的，收客戶款是按cif價(jià)收，甚至?xí)嗍者\(yùn)費(fèi)，出口報(bào)關(guān)單是按Fob出口，會(huì)計(jì)做賬也是按fob確認(rèn)收入，代收的運(yùn)費(fèi)貨代會(huì)開一部分運(yùn)輸發(fā)票，剩余部分就留給我們了，比如 收客戶130元，其中100元是fob價(jià)，20元是運(yùn)輸費(fèi)，10元剩余也就給我們了。這10元要報(bào)收入嗎？會(huì)計(jì)把這20元做成了銷售費(fèi)用，感覺(jué)不對(duì)，出口報(bào)關(guān)單我們要按cif出還是按fob出口
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老師，像銷售商品根據(jù)確認(rèn)收入時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)成本，那貨代行業(yè)，什么時(shí)候確認(rèn)收入，什么時(shí)候確認(rèn)成本呢
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對(duì)，少看一項(xiàng)了老師，除了3萬(wàn)的損失賠償，還有3萬(wàn)的房租，用這保證金全抵了
沖你的應(yīng)收賬款就可以的兩個(gè)科目對(duì)沖。
保證金你是做到了其他應(yīng)付款里面嗎？
對(duì)，其他應(yīng)付款
借其他應(yīng)付款貸應(yīng)收賬款就可以。
把兩筆3萬(wàn)都記做應(yīng)收帳款對(duì)嗎
多出的一萬(wàn)算營(yíng)業(yè)外支出嗎？
對(duì)的是的 營(yíng)業(yè)外支出里面的。
老師，另一家也是給了我們5萬(wàn)的保證金，然后讓我們替他們交2萬(wàn)的水費(fèi)，保證金就不用退了；這個(gè)是不是借其他應(yīng)付款貸銀行存款和營(yíng)業(yè)外收入啊
好，對(duì)的是的，但是你們需要出委托書，怎么證明你們是代收代付？
好的，明白了，謝謝老師
不要客氣，工作愉快。