計提工資借工程施工，貸應(yīng)付職工薪酬，支付時借應(yīng)付職工薪酬工資，貸其他應(yīng)收款-銀行賬戶。應(yīng)付職工薪酬借貸方都平的，其他應(yīng)收款也是平的，但是現(xiàn)在計提的工程施工少了786787.68.現(xiàn)在怎么補計提呢，按正常補計提借工程施工，貸應(yīng)付職工薪酬工資，但是這樣做了。應(yīng)付職工又有貸方余額了

老師，我計提10月工資的時候，個稅寫錯了一個數(shù)，導(dǎo)致少計提個稅30，現(xiàn)在應(yīng)付職工薪酬工資的數(shù)已經(jīng)平了，我要是現(xiàn)在補計提個稅的話，應(yīng)付職工薪酬工資就是負(fù)的了，怎么辦??？

老師，我們公司聘用外單位員工，代外單位發(fā)工資，我計提的時候沒計提工資費用，但是發(fā)工資的時候走的是應(yīng)付職工薪酬科目。導(dǎo)致應(yīng)付職工薪酬是負(fù)數(shù)，我該怎么平賬呀

之前計提工資，現(xiàn)在年底發(fā)放工資，一直計提走的是借生產(chǎn) 成本 貸應(yīng)付職工薪酬 預(yù)支工資的時候借其他應(yīng)該 貸銀行存款，現(xiàn)在發(fā)放工資了，需要結(jié)轉(zhuǎn)導(dǎo)致借應(yīng)付職工薪酬 貸其他應(yīng)收不平了，應(yīng)付職工薪酬計提多了，我需要怎樣去平賬，實在找不出哪的事來了，怎樣做賬把他平了

老師，我的應(yīng)付職工薪酬每月差不多30萬，應(yīng)付職工薪酬我之前每個月少計提2萬，到現(xiàn)在看少計提了12萬，我要一下補提回來，還是每月多提一點，分幾個月補回來？