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Q

進(jìn)項大于銷項當(dāng)月不用做賬務(wù)處理，請問金蝶軟件上三級科目銷項稅如何處理？

2021-11-09 14:11
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2021-11-09 14:12

你好，進(jìn)項大于銷項，結(jié)轉(zhuǎn)分錄是 借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（銷項稅額）， 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額）

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快賬用戶9653 追問 2021-11-09 14:16

借：應(yīng)交稅費-銷項20 借：應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交80 貸：應(yīng)交稅費-進(jìn)項100 這么做是對的嗎？

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齊紅老師 解答 2021-11-09 14:18

你好，是的，是這樣的

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快賬用戶9653 追問 2021-11-09 14:18

感覺哪里好像不對

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齊紅老師 解答 2021-11-09 14:19

你好，請問是哪里不對了呢?

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快賬用戶9653 追問 2021-11-09 14:20

我明白了，謝謝老師指導(dǎo)

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快賬用戶9653 追問 2021-11-09 14:21

如果當(dāng)月只有進(jìn)項，沒有銷項需要做賬務(wù)處理嗎？

頭像
齊紅老師 解答 2021-11-09 14:22

你好，如果當(dāng)月只有進(jìn)項，沒有銷項，需要結(jié)轉(zhuǎn) 借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額）

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快賬用戶9653 追問 2021-11-09 14:23

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-11-09 14:23

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對我的回復(fù)及時予以平價，謝謝。

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你好，進(jìn)項大于銷項，結(jié)轉(zhuǎn)分錄是 借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（銷項稅額）， 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額）
2021-11-09
借銷項稅額貸，進(jìn)項稅額貸轉(zhuǎn)出未交增值稅。借轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸未交增值稅。
2021-02-25
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項
2021-10-08
你好，進(jìn)項稅額大于銷項稅額，結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是 借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（銷項稅額）， 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額）
2022-08-12
借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額? 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額? ?應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
2021-06-16
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