老師沒太明白，是按實收資本數(shù)嗎，實收資本一直也沒實繳，那到時分錄怎么做呢

同學你好，如果沒有實繳就不用了，如果不平，就記入利潤分配吧。

老師到時分錄怎么走呢

同學你好，到時分錄，借，庫存現(xiàn)金，銀行存款，原材料，固定資產(chǎn)，應收賬款等科目，貸，應付賬款，其他應付款，利潤分配等科目。

老師如果借貸相差2萬要怎么直接調(diào)用什么科目麻煩打下

同學你好，就做入利潤分配就行了。

老師我就想借貸差額直接調(diào)一筆，然后分錄怎么做合適借貸用哪個科目合適

同學你好，我沒有明白你的意思，不是把全部盤點的余額列出來后，差額是2萬元嗎，單獨的分錄是什么意思。

老師我得重新建賬，錄入起初余額，這種情況如果起初余額借貸不平我想調(diào)平了，然后以后按月順著做賬

同學你好，期初余額直接把差額加到利潤分配里即可。

那就是不用做分錄了直接在利潤分配-未分配利潤的起初余額直接填數(shù)就行了是吧

老師商貿(mào)公司今年11月份又加入一個股東，這種情況如果在利潤分錄里有余額的話跟新加入股東有關系吧

同學你好，是的，有關系的。

那我這該咋整呢

同學你好，可以加價轉讓的。

怎么個加價轉讓啊，這個股東不是在章程里的就是私下協(xié)議，還請您說明白點我該怎么弄，因為前期我們有庫存，有往來賬

同學你好，如果是私下交易，作為我們財務人員，不用考慮轉讓價格的，那是老板的問題，老板比我們精明。

那賬務上庫存，往來，利潤啥的要怎么弄呢，要做平嗎