老師沒(méi)太明白，是按實(shí)收資本數(shù)嗎，實(shí)收資本一直也沒(méi)實(shí)繳，那到時(shí)分錄怎么做呢

同學(xué)你好，如果沒(méi)有實(shí)繳就不用了，如果不平，就記入利潤(rùn)分配吧。

老師到時(shí)分錄怎么走呢

同學(xué)你好，到時(shí)分錄，借，庫(kù)存現(xiàn)金，銀行存款，原材料，固定資產(chǎn)，應(yīng)收賬款等科目，貸，應(yīng)付賬款，其他應(yīng)付款，利潤(rùn)分配等科目。

老師如果借貸相差2萬(wàn)要怎么直接調(diào)用什么科目麻煩打下

同學(xué)你好，就做入利潤(rùn)分配就行了。

老師我就想借貸差額直接調(diào)一筆，然后分錄怎么做合適借貸用哪個(gè)科目合適

同學(xué)你好，我沒(méi)有明白你的意思，不是把全部盤(pán)點(diǎn)的余額列出來(lái)后，差額是2萬(wàn)元嗎，單獨(dú)的分錄是什么意思。

老師我得重新建賬，錄入起初余額，這種情況如果起初余額借貸不平我想調(diào)平了，然后以后按月順著做賬

同學(xué)你好，期初余額直接把差額加到利潤(rùn)分配里即可。

那就是不用做分錄了直接在利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)的起初余額直接填數(shù)就行了是吧

老師商貿(mào)公司今年11月份又加入一個(gè)股東，這種情況如果在利潤(rùn)分錄里有余額的話(huà)跟新加入股東有關(guān)系吧

同學(xué)你好，是的，有關(guān)系的。

那我這該咋整呢

同學(xué)你好，可以加價(jià)轉(zhuǎn)讓的。

怎么個(gè)加價(jià)轉(zhuǎn)讓啊，這個(gè)股東不是在章程里的就是私下協(xié)議，還請(qǐng)您說(shuō)明白點(diǎn)我該怎么弄，因?yàn)榍捌谖覀冇袔?kù)存，有往來(lái)賬

同學(xué)你好，如果是私下交易，作為我們財(cái)務(wù)人員，不用考慮轉(zhuǎn)讓價(jià)格的，那是老板的問(wèn)題，老板比我們精明。

那賬務(wù)上庫(kù)存，往來(lái)，利潤(rùn)啥的要怎么弄呢，要做平嗎