第一個(gè)分錄是要在上月就要先做，還是說(shuō)實(shí)際扣款當(dāng)月可以一次寫(xiě)這兩個(gè)分錄

你好，支付的當(dāng)月做就可以了。

好的，老師，如果買(mǎi)進(jìn)了一個(gè)商品，不是公司主營(yíng)產(chǎn)品，這個(gè)買(mǎi)進(jìn)的東西也被賣(mài)掉了，對(duì)方不要票，這筆收入是不是需要在增值稅未開(kāi)票收入第一行，13%稅率那里申報(bào)，和公司賣(mài)主營(yíng)類(lèi)產(chǎn)品一樣？

也需要結(jié)轉(zhuǎn)這個(gè)買(mǎi)進(jìn)產(chǎn)品的成本啥的是不

你好 對(duì)的 是這么做的

好的，謝謝

不用客氣，工作愉快。

老師，再問(wèn)一個(gè)問(wèn)題，預(yù)收賬款需要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎

已經(jīng)開(kāi)票了

做了預(yù)收賬款，沒(méi)有做收入的不需要做成本。

借，預(yù)收，貸，主營(yíng)收入，貸，銷(xiāo)項(xiàng)？這樣做分錄嗎

錢(qián)還沒(méi)到，票已開(kāi)，怎么做這筆預(yù)收的分錄

那你需要結(jié)轉(zhuǎn)成本，這不已經(jīng)做了收入。

這筆錢(qián)是預(yù)收的，暫時(shí)確定不了成本

而且錢(qián)沒(méi)收到，票開(kāi)了

收到的時(shí)候才能借，預(yù)收吧

那你別做主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。

沒(méi)有收到錢(qián)，這個(gè)不用做先。

票在10月開(kāi)了，不做收入，增值稅申報(bào)那里還是得報(bào)的吧

應(yīng)該怎么做

不需要申報(bào)的不用做。

啊，這樣啊

我以為已經(jīng)變成應(yīng)收款了，畢竟票都開(kāi)了

不好意思，我沒(méi)有看到你已經(jīng)開(kāi)了發(fā)票，已經(jīng)開(kāi)了發(fā)票，就需要借預(yù)收賬款貸預(yù)收賬款應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)。

借貸都是預(yù)收？