公司目前沒有是沒有庫存現(xiàn)金的

你好，那你們用什么法下去的？

可以用其他應(yīng)付款嗎？法人的

你好，可以的，個人墊付的課。

那這憑證怎么寫呢？需要計提嗎？有一部分是銀行存款一部分是現(xiàn)金支付工資的。

借管理費用工資貸應(yīng)付職工薪酬工資， 借應(yīng)付職工薪酬，工資貸其他應(yīng)付款，銀行，現(xiàn)金

計提9月工資： 借：管理費用-工資 其他應(yīng)付款-社保 其他應(yīng)付款—現(xiàn)金工資 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資 應(yīng)付8月的工資： 借：應(yīng)付職工薪酬-工資 貸：銀行存款-工資 其他應(yīng)付款—現(xiàn)金 其他應(yīng)付款--社保 應(yīng)繳納9月社保: 借：管理費用—社保 其他應(yīng)付款—社保 貸:銀行存款

老師，我這樣記賬對嗎？

計提借管理費用-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的） 貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的） 發(fā)工資 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款（個人負(fù)擔(dān)的） 應(yīng)交稅費-個稅 銀行存款 繳納社保 借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的） 其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款（個人負(fù)擔(dān)的） 貸銀行存款