同學,你好,如果是賬里之前做到進項稅的,要做轉出一下,另外在申報表的時候,要做個轉出處理
老師,請問進項稅額轉出,要不要在發(fā)票勾選系統(tǒng)里操作什么呢?還是直接就在申報的時候把進項稅額轉出金額填進去就行了? 另外,想問下進項稅額轉出會對公司有負面的影響嗎?比如引起稅局的關注之類的?
麻煩老師回答一下面的問題,謝謝 1、出口收匯,要去銀行辦理收匯嗎?還是直接在網(wǎng)上填寫國際收支申報就可以了? 2、出口結匯有時間限制嗎?比如必須貨物出口報關后才能進行結匯之類的 3、出口收匯需要去銀行辦理嗎?需要提供一些什么資料?
老師你好,我想問下建筑業(yè)預交的增值稅在公司所在地進行申報時填寫增值稅申報表4就是預交增值稅時,一般納稅人的簡易計稅和一般計稅有區(qū)別嗎?兩種計稅方式都是直接在建筑業(yè)增值稅那里填上工程所在地已經(jīng)預交的稅額就可以了嗎?如果不對,是為什么呢?麻煩老師解答,謝謝
你好 老師,請問一下,我七月開了出口發(fā)票,因為申報出口退稅的進項發(fā)票稽核還沒稽核通過,所以出口退稅申報不了,但是我們認證了對應的進項稅額,現(xiàn)在八月了,我們申報七月的增值稅,我們把對應的認證的七月準備用于免退稅的發(fā)票怎么處理呀?在增值稅申報表里面應該怎么填呀?麻煩老師指點一下,謝謝!
老師你好 稅局今天打電話說讓我做2020年12月的進項稅額轉出 理由是享受了生活服務免稅政策就不能做進項稅額抵扣。需要去稅局做更正申報,請問做進項稅額轉出我除了更正增值稅申報還需要更正其他報表嗎?麻煩老師看見了幫忙解答 謝謝啦
一般納稅人居民物業(yè)管理公司,預收全年物業(yè)費,如何做賬
老師,股票股利的發(fā)放原理是:比如說公司給甲乙兩股東發(fā)放100萬現(xiàn)金股利,但是由于公司無錢發(fā)工資所以把100萬換成股票,相當于甲乙兩股東花100萬買了公司的股票么?
老師,生產(chǎn)產(chǎn)生的廢物品,被拉到別的公司進行處理,公司給別的公司支付錢,對方怎么給我們開發(fā)票
老師,公司每天入庫出庫,什么時候確認收入什么時候確認進貨了呢,都沒開發(fā)票?
z社保各險種繳費基數(shù)是什么
老師,轉回的遞延所得稅負債是怎么影響利潤的,請講下原理,按照道理只有非同控下的公允價值不等于賬面價值才能影響后續(xù)折舊,這個金額才能影響利潤,但是遞延為什么要影響利潤呢,沒搞懂呢
老師,您好,一般納稅企業(yè)出租一套2015年購入的房屋,5%稅率,租賃期5年,2025年7月1日至2030年6月30日止(2025年7月1日至2025年12月31日是裝修免租期),每年租金1505000元,每三個月支付一次 (376250元),先付后用,第一期租金在2025年6月25日支付,第二筆租金在26年3月25日之前支付,第三筆租金在26年6月25日之前支付,以此類推。第一筆租金在2025年6月已經(jīng)收到。分錄該怎么做呀
駕校剛開業(yè),教練車產(chǎn)生加油費是費用還是成本
老師,無形資產(chǎn)只需要攤銷,無需結轉成本嗎?
老師,我們公司采購包裝桶直接寄給老板名下其他公司,沒有給我們錢的,應該怎么入賬呢,可以直接做到銷售費用嗎?
老師,請問在哪里做轉出呢?
你看一下增值稅的申報表二里,專門有一行就是進項轉出
老師,也就是還是在申報表里面做轉出處理就可以了是吧?
同學,你好,理解對的
老師,再打擾下您,海關專用繳款書在申報表里面哪個報表里面填寫呀?我在發(fā)票平臺進項已經(jīng)認證了,申報的時候不知道應該填哪里?
同學,你好,這塊內(nèi)容,我沒有接觸過,重新提問一下,其他老師協(xié)助你