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在這種情況下，商管公司開具租賃的增值稅專用發(fā)票是否合法，取決于商管公司與業(yè)主之間的委托經(jīng)營(yíng)管理協(xié)議的具體約定以及相關(guān)的稅務(wù)規(guī)定。如果委托協(xié)議明確規(guī)定商管公司有權(quán)代表業(yè)主收取租金并開具發(fā)票，并且商管公司具備相應(yīng)的經(jīng)營(yíng)范圍和稅務(wù)登記，那么開具增值稅租賃專用發(fā)票可能是合法的。如果沒有明確的授權(quán)和合法的依據(jù)，擅自開具發(fā)票可能存在以下涉稅風(fēng)險(xiǎn)： 1.虛開發(fā)票風(fēng)險(xiǎn)：可能被認(rèn)定為虛開增值稅專用發(fā)票，從而面臨稅務(wù)處罰。 2.稅務(wù)申報(bào)不準(zhǔn)確：可能導(dǎo)致商管公司的稅務(wù)申報(bào)與實(shí)際業(yè)務(wù)不符，引發(fā)稅務(wù)審計(jì)和調(diào)整。 3.業(yè)主的稅務(wù)問題：可能影響業(yè)主的稅務(wù)申報(bào)和納稅義務(wù)的履行。例如，如果商管公司未經(jīng)授權(quán)開具發(fā)票，而業(yè)主也未將這部分租金納入其納稅申報(bào)，稅務(wù)機(jī)關(guān)在核查時(shí)可能會(huì)對(duì)雙方進(jìn)行稅務(wù)調(diào)整和處罰。為了避免涉稅風(fēng)險(xiǎn)，商管公司在開具發(fā)票前，應(yīng)仔細(xì)審查委托協(xié)議，并咨詢專業(yè)的稅務(wù)顧問，確保業(yè)務(wù)操作的合法性和稅務(wù)合規(guī)性。

2024-07-10

快賬用戶3441 追問 2021-11-04 06:50

其他人把商鋪委托給我們租賃出去這種情況，請(qǐng)問我們開發(fā)票是開多少稅率的什么發(fā)票給承租方，我們的成本又是什么，需要發(fā)票不的？

齊紅老師解答 2021-11-04 07:11

您好。您好，不動(dòng)產(chǎn)租賃一般納稅人9%，小規(guī)模5%。房屋的折舊費(fèi)，維修費(fèi)是成本。出租開發(fā)票。折舊時(shí)不要發(fā)票。。維修費(fèi)也要發(fā)票。這個(gè)問題已經(jīng)有回復(fù)，是有什么疑問嗎？

需要看你們簽訂的是什么合？是委托租賃合同還是什么？委托合同開的是服務(wù)的發(fā)票稅率，6%。主要成本是人工費(fèi)。

快賬用戶3441 追問 2021-11-04 07:42

如果是委托合同，我們就不能開具租金租賃發(fā)票給對(duì)方了。這個(gè)服務(wù)發(fā)票，是物業(yè)管理服務(wù)發(fā)票嗎？

齊紅老師解答 2021-11-04 08:05

雙方簽訂委托合同。你們賺的是中介服務(wù)費(fèi)，就是開中介服務(wù)的發(fā)票。