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Q

老師,我想咨詢一下您,我們公司在17年的時候是核定征收的納稅人 ,當時各種稅費都已經(jīng)繳納了,但是款沒有收到,賬上也未掛過任何的支出,現(xiàn)在收到款了,要付給當時分包方,我們匯款沒有發(fā)票可以做賬么?

2021-11-03 16:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-11-03 16:01

同學你好 這個可以的

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快賬用戶4129 追問 2021-11-03 16:20

可以,但是對方?jīng)]有給我提供過發(fā)票

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齊紅老師 解答 2021-11-03 16:31

同學你好 這個得有發(fā)票 沒有發(fā)票匯算清繳調(diào)增

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快賬用戶4129 追問 2021-11-03 16:34

這個是之前的項目了,而且當時是核定征收,上過企業(yè)所得稅了

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齊紅老師 解答 2021-11-03 16:40

同學你好 那也得調(diào)增了 現(xiàn)在是查賬征收的

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同學你好 這個可以的
2021-11-03
您好 這個不影響匯算清繳的
2021-07-08
這個需要做借庫存商品 -230貸應付賬款-230 你之前結(jié)轉(zhuǎn)成本吧,借庫存商品 貸以前年度損益調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整,貸未分配利潤
2020-09-18
貨物銷售出去了嗎?什么時間銷售出去的?如果是以前年度的話,借庫存商品,貸應收賬款, 借利潤分配未分配利潤,貸庫存商品。
2025-06-27
同學好 代付部分借方?jīng)_減應付工資,貸方?jīng)_減應收賬款,罰款部分需要對方提供罰款項目再做處理。
2021-10-05
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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