同學(xué)你好 這個(gè)可以的
老師,我們公司有退給供應(yīng)商的貨,18年的時(shí)候,當(dāng)時(shí)收到發(fā)票入賬時(shí)憑證是借:庫存商品 3418.71 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 581.19 貸:應(yīng)付賬款 3999.9 但是我們實(shí)際支付了3769.9 也已經(jīng)入賬了。借:應(yīng)付賬款 3769.9 貸:銀行存款 3769.9 剩下的230元是已經(jīng)退了貨,當(dāng)時(shí)沒有做處理,導(dǎo)致現(xiàn)在應(yīng)付賬款的貸方掛著230元,現(xiàn)在要調(diào)賬,要如何調(diào)整分錄,讓應(yīng)付賬款不在掛賬??
老師,我想問一下,我們2020年開票收入款已經(jīng)收回,但賬上沒有做收回分錄。該筆款項(xiàng)收回是分為兩部分,一部分他們直接通過應(yīng)收給我們代付了一部分工人工資,余款回賬戶上。20年只做了回款的分錄,沒有把代付的那筆應(yīng)收做上,現(xiàn)在相當(dāng)于對(duì)方不欠我們款了但我們賬上還掛了代付的沒有沖減。我該怎么調(diào)整。對(duì)方付款時(shí)有扣我們一部分的罰款,但是罰款沒有發(fā)票什么的,我該怎么入賬?
老師,我想咨詢一下您,我們公司在17年的時(shí)候是核定征收的納稅人 ,當(dāng)時(shí)各種稅費(fèi)都已經(jīng)繳納了,但是款沒有收到,賬上也未掛過任何的支出,現(xiàn)在收到款了,要付給當(dāng)時(shí)分包方,我們匯款沒有發(fā)票可以做賬么?
老師您好,我是一般納稅人監(jiān)理公司,我們公司有幾個(gè)掛證人員,當(dāng)時(shí)給這些人付掛證費(fèi)的時(shí)候做了借:其他應(yīng)收款。貸方是銀行存款。然后這些人員都沒有開成本票,然后我們一直是做成工資的,借:勞務(wù)成本-工資。貸:其他應(yīng)收款?,F(xiàn)在有幾個(gè)人員掛證到期了,然后我當(dāng)時(shí)沒有算合適導(dǎo)致現(xiàn)在其他應(yīng)收款借方有余額,也就是我算的時(shí)候少算了,沒有沖完,我現(xiàn)在這個(gè)余額怎么調(diào)整合適呢老師
老師好 6月份的時(shí)候收到一張運(yùn)輸發(fā)票,但是我們還沒有實(shí)際發(fā)生,當(dāng)時(shí)我已經(jīng)認(rèn)證了這張發(fā)票,但是運(yùn)輸費(fèi)暫時(shí)掛在預(yù)付款,現(xiàn)在12月過了也沒有發(fā)生這個(gè)運(yùn)輸費(fèi),未來可能會(huì)發(fā)生,那么我之前抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅需要轉(zhuǎn)出嗎?
請(qǐng)問老師公司有兩個(gè)法人股東,其中一個(gè)法人股東把10%股權(quán)原值50萬作價(jià)60萬轉(zhuǎn)讓給另外一個(gè)法人股東,請(qǐng)問公司這邊如何做分錄呢
建設(shè)電站,電站公司沒有錢,承建的公司沒有開發(fā)票,電站建設(shè)完了,已經(jīng)發(fā)電了,電站公司要暫估400多萬價(jià)值,有兩個(gè)問題1.電站公司沒票這么大的暫估有風(fēng)險(xiǎn)嗎2承建公司沒有按納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間開票會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)嗎
老師,您好,像這題有免租期但是是先付后用,第一筆租金在2019年9月1日支付,其他不變,5%稅率的話,從開始2019年9月1日做到2020年12月31日的會(huì)計(jì)分錄該怎么寫呀
老師,資本公積科目在什么情況下會(huì)有
老師,個(gè)人租房地址與個(gè)稅扣繳地址不一致,可以按個(gè)稅扣繳地正??劾U么
去年公司處置了一輛車,車被收車公司收購了,款也付了,公司固定資產(chǎn)也清理了,也按收到的款交了增值稅,但是今年一個(gè)二手車交易市場(chǎng)代公司開了張二手車銷售發(fā)票,且金額與收車金額不一致,是否二手車交易市場(chǎng)不該開票?
老師你好,我這邊做了損益表,發(fā)現(xiàn)會(huì)計(jì)賬套里面的賬跟我有幾分錢的差異,我這個(gè)怎么做調(diào)整呢
老師 麻煩您 我是建安公司 公司開票收入多 成本燒 收入中有總包代發(fā)的農(nóng)民工工資 麻煩問一下 增值稅怎樣申報(bào) 上稅少一點(diǎn) 還有 總包代發(fā)工資 我們報(bào)個(gè)稅嗎 謝謝老師
老師,你好,小規(guī)??梢蚤_汽車整車銷售嗎
老師,如果我想在匯算清繳時(shí),做一次性扣除,1、2、3、4季度所得稅申報(bào)表,用不用再做了?
可以,但是對(duì)方?jīng)]有給我提供過發(fā)票
同學(xué)你好 這個(gè)得有發(fā)票 沒有發(fā)票匯算清繳調(diào)增
這個(gè)是之前的項(xiàng)目了,而且當(dāng)時(shí)是核定征收,上過企業(yè)所得稅了
同學(xué)你好 那也得調(diào)增了 現(xiàn)在是查賬征收的