同學(xué)你好 這個可以的
老師,我們公司有退給供應(yīng)商的貨,18年的時候,當(dāng)時收到發(fā)票入賬時憑證是借:庫存商品 3418.71 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 581.19 貸:應(yīng)付賬款 3999.9 但是我們實際支付了3769.9 也已經(jīng)入賬了。借:應(yīng)付賬款 3769.9 貸:銀行存款 3769.9 剩下的230元是已經(jīng)退了貨,當(dāng)時沒有做處理,導(dǎo)致現(xiàn)在應(yīng)付賬款的貸方掛著230元,現(xiàn)在要調(diào)賬,要如何調(diào)整分錄,讓應(yīng)付賬款不在掛賬??
老師,我想問一下,我們2020年開票收入款已經(jīng)收回,但賬上沒有做收回分錄。該筆款項收回是分為兩部分,一部分他們直接通過應(yīng)收給我們代付了一部分工人工資,余款回賬戶上。20年只做了回款的分錄,沒有把代付的那筆應(yīng)收做上,現(xiàn)在相當(dāng)于對方不欠我們款了但我們賬上還掛了代付的沒有沖減。我該怎么調(diào)整。對方付款時有扣我們一部分的罰款,但是罰款沒有發(fā)票什么的,我該怎么入賬?
老師,我想咨詢一下您,我們公司在17年的時候是核定征收的納稅人 ,當(dāng)時各種稅費都已經(jīng)繳納了,但是款沒有收到,賬上也未掛過任何的支出,現(xiàn)在收到款了,要付給當(dāng)時分包方,我們匯款沒有發(fā)票可以做賬么?
老師您好,我是一般納稅人監(jiān)理公司,我們公司有幾個掛證人員,當(dāng)時給這些人付掛證費的時候做了借:其他應(yīng)收款。貸方是銀行存款。然后這些人員都沒有開成本票,然后我們一直是做成工資的,借:勞務(wù)成本-工資。貸:其他應(yīng)收款?,F(xiàn)在有幾個人員掛證到期了,然后我當(dāng)時沒有算合適導(dǎo)致現(xiàn)在其他應(yīng)收款借方有余額,也就是我算的時候少算了,沒有沖完,我現(xiàn)在這個余額怎么調(diào)整合適呢老師
老師好 6月份的時候收到一張運輸發(fā)票,但是我們還沒有實際發(fā)生,當(dāng)時我已經(jīng)認(rèn)證了這張發(fā)票,但是運輸費暫時掛在預(yù)付款,現(xiàn)在12月過了也沒有發(fā)生這個運輸費,未來可能會發(fā)生,那么我之前抵扣的進(jìn)項稅需要轉(zhuǎn)出嗎?
老師您好,雙十五政策是什么意思呢
老師好,我單位注冊資本3000萬,實際500萬轉(zhuǎn)讓,這樣需不需要交個人所得稅
別家單位返還我們動力電費,我們單位需要開收據(jù)嗎?
我司是裝修公司,給客戶開水電安裝維修服務(wù),是開建筑服務(wù)*安裝服務(wù)么?營業(yè)執(zhí)照上也有這個范圍
營業(yè)外收入需要挑增嗎
老師您好,麻煩請問一下,小規(guī)模裝飾工程有限公司,有勞務(wù)資質(zhì),需要交納殘保金嗎,交多少。
公司購買粽子送給員工,需要繳納個稅嗎,計入什么科目
個體戶在哪里申報,需要申報什么稅種
老師,公司營業(yè)執(zhí)照下來了,稅務(wù)登記必須線下辦理嗎?咋弄???
工傷,養(yǎng)老,醫(yī)療的繳費基數(shù)申報的不一樣,有什么風(fēng)險嗎
可以,但是對方?jīng)]有給我提供過發(fā)票
同學(xué)你好 這個得有發(fā)票 沒有發(fā)票匯算清繳調(diào)增
這個是之前的項目了,而且當(dāng)時是核定征收,上過企業(yè)所得稅了
同學(xué)你好 那也得調(diào)增了 現(xiàn)在是查賬征收的