同學你好 這個可以的
老師,我們公司有退給供應商的貨,18年的時候,當時收到發(fā)票入賬時憑證是借:庫存商品 3418.71 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 581.19 貸:應付賬款 3999.9 但是我們實際支付了3769.9 也已經(jīng)入賬了。借:應付賬款 3769.9 貸:銀行存款 3769.9 剩下的230元是已經(jīng)退了貨,當時沒有做處理,導致現(xiàn)在應付賬款的貸方掛著230元,現(xiàn)在要調(diào)賬,要如何調(diào)整分錄,讓應付賬款不在掛賬??
老師,我想問一下,我們2020年開票收入款已經(jīng)收回,但賬上沒有做收回分錄。該筆款項收回是分為兩部分,一部分他們直接通過應收給我們代付了一部分工人工資,余款回賬戶上。20年只做了回款的分錄,沒有把代付的那筆應收做上,現(xiàn)在相當于對方不欠我們款了但我們賬上還掛了代付的沒有沖減。我該怎么調(diào)整。對方付款時有扣我們一部分的罰款,但是罰款沒有發(fā)票什么的,我該怎么入賬?
老師,我想咨詢一下您,我們公司在17年的時候是核定征收的納稅人 ,當時各種稅費都已經(jīng)繳納了,但是款沒有收到,賬上也未掛過任何的支出,現(xiàn)在收到款了,要付給當時分包方,我們匯款沒有發(fā)票可以做賬么?
老師您好,我是一般納稅人監(jiān)理公司,我們公司有幾個掛證人員,當時給這些人付掛證費的時候做了借:其他應收款。貸方是銀行存款。然后這些人員都沒有開成本票,然后我們一直是做成工資的,借:勞務成本-工資。貸:其他應收款。現(xiàn)在有幾個人員掛證到期了,然后我當時沒有算合適導致現(xiàn)在其他應收款借方有余額,也就是我算的時候少算了,沒有沖完,我現(xiàn)在這個余額怎么調(diào)整合適呢老師
老師好 6月份的時候收到一張運輸發(fā)票,但是我們還沒有實際發(fā)生,當時我已經(jīng)認證了這張發(fā)票,但是運輸費暫時掛在預付款,現(xiàn)在12月過了也沒有發(fā)生這個運輸費,未來可能會發(fā)生,那么我之前抵扣的進項稅需要轉(zhuǎn)出嗎?
老師,在建工程建完了。該怎么做分錄,轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)嗎
老師我成本核算方法備案 賣空調(diào)的,可以選全月一次平均法嗎
生育津貼申報,是否計劃生育選是還是否
工會經(jīng)費一年全額低于1萬可以退費嗎?
老師,公司清理固定資產(chǎn)-車輛,怎么做賬的?之前入賬抵扣了進項稅額,原先計提了殘值5萬
這個數(shù)據(jù)在哪里查詢,查詢不到
老師您好!請問一下小規(guī)模納稅人酒店,季度銷售62.9萬,按照季度報稅,目前納稅稅款怎么核算的,第二個問題就是,小規(guī)模納稅報稅的多少于費用以及酒店的耗品材料和褲子商品有關(guān)系嗎?比如說費用大于銷售額的時候,稅金就少,一般納稅人申報跟小規(guī)模納稅人申報的不同點是什么?麻煩老師回復以上幾個問題
#提問#老師我是公司的領(lǐng)票人,現(xiàn)在不管財務上的事,這個要取消嗎?不取消會有不好的影響嗎?
沒有發(fā)票的報銷記的其他應收款,后來也一直沒有發(fā)票,怎么查看這個其他應收款在后來有沒有確認記到費用里去?
自然人獨資的有限責任公司需要實繳嗎?
可以,但是對方?jīng)]有給我提供過發(fā)票
同學你好 這個得有發(fā)票 沒有發(fā)票匯算清繳調(diào)增
這個是之前的項目了,而且當時是核定征收,上過企業(yè)所得稅了
同學你好 那也得調(diào)增了 現(xiàn)在是查賬征收的