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Q

發(fā)放工資時代扣的公積金和社保就入其他應(yīng)收款貸方，發(fā)放時怎么做呢？

2021-10-29 16:43
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2021-10-29 16:44

您好 請問還要發(fā)放什么？是上交吧？

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快賬用戶9573 追問 2021-10-29 16:45

扣時是借應(yīng)付職薪，貸其他應(yīng)收款社保、公積金，交的時候怎么做呢？

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齊紅老師 解答 2021-10-29 16:52

借：應(yīng)付職工薪酬 借：其他應(yīng)收款 貸：銀行存款

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快賬用戶9573 追問 2021-10-29 17:11

不是已經(jīng)做了借應(yīng)付職薪，貸其他應(yīng)收款社保了，

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快賬用戶9573 追問 2021-10-29 17:15

借：管理費用 貸：應(yīng)付職工薪酬 借：應(yīng)付職工薪酬 其他應(yīng)收款_社保 銀行存款

頭像
快賬用戶9573 追問 2021-10-29 17:16

借：管理費用 貸：應(yīng)付職工薪酬 借：應(yīng)付職工薪酬 其他應(yīng)收款_社保 銀行存款 下一步怎么做呢？

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齊紅老師 解答 2021-10-29 17:32

我寫分錄的借方應(yīng)付職工薪酬 是單位承擔的社保費金額

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您好 請問還要發(fā)放什么？是上交吧？
2021-10-29
同學(xué)你好，這個應(yīng)是先交社保再從工資扣款；交社保時計入其他應(yīng)收款的借方，扣款時在貸方?jīng)_減；
2021-08-06
個人部分是走其他應(yīng)收款科目。發(fā)工資時扣回
2022-03-15
新準則第七條規(guī)定：企業(yè)為職工繳納的醫(yī)療保險費、工傷保險費、生育保險費等社會保險費和住房公積金，以及按規(guī)定提取的工會經(jīng)費和職工教育經(jīng)費，應(yīng)當在職工為其提供服務(wù)的會計期間，根據(jù)規(guī)定的計提基礎(chǔ)和計提比例計算確定相應(yīng)的職工薪酬金額，并確認相應(yīng)負債，計入當期損益或相關(guān)資產(chǎn)成本。
2023-05-12
您好，這個是因為工資先發(fā)了，公積金還沒扣，所以放在貸方，等實際扣除的時候再借方?jīng)_銷。
2023-10-17
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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