老師，有客戶退租，我們銀行支付給他們租賃費 可以這樣做分錄嘛 借：銀行 負數(shù) 貸：收入 負數(shù) 銷項稅負數(shù)
你好，可以的，可以這么做。
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老師，我們之前做過一個分錄，收到了一筆退款，當時做的分錄借：銀行存款，貸應付賬款。去年11月才收到了這筆分錄的銷項負數(shù)發(fā)票。但是忘記做了，如果我今年做這個銷項負數(shù)發(fā)票的分錄怎么做呢。借以前年度損益調(diào)整，貸應付賬款負數(shù) 借利潤分配-未分配利潤 貸：以前年度損益調(diào)整么？
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不悔老師麻煩回答下 以下是我對租賃的總結(jié)，您看下對不對 承租人初始確認： 借 使用權(quán)資產(chǎn)
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老師，有客戶退租，我們銀行支付給他們租賃費 可以這樣做分錄嘛 借：銀行 負數(shù) 貸：收入 負數(shù) 銷項稅負數(shù)
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老師，現(xiàn)在有兩種分錄 借銀行存款 貸其他業(yè)務收入 借其他業(yè)務成本 借管理費用-研發(fā)費用負數(shù) 貸銷項 借銀行存款 貸其他業(yè)務收入 借其他業(yè)務收入 借管理費用-研發(fā)費用負數(shù) 貸銷項 老師，廢料賣出去的錢沖研發(fā)，這兩種分錄哪個好？ 第二個分錄，其他業(yè)務收入在借方不對吧，但是有個老師說這樣做，我覺得取數(shù)的時候，這筆收入就沖了
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老師好，我們2月份給客戶開的專票，沒認證。款項已收回，然后今天說識別號差兩位，我開的紅字發(fā)票，然后又重新給開了一張票。做賬這樣行嗎？借：應收負數(shù) 貸：主營業(yè)務收入負數(shù)，應交稅費—增值稅-銷項負數(shù)，然后再正數(shù)從新做一遍。這樣行嗎？
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老師，跨年的發(fā)票能紅沖嘛
你好，可以的，可以紅沖。
老師，您看這個是我們給客戶退款，然后紅沖的，這個憑證是不是說明我們沒退押金，但是開票的時候把押金算在里邊了
你好 是的，沒有退押金的。
不是吧老師，您看我們給退款44216.28，開票40113.98 好像是把押金退給他們了，但是押金部分沒開票
你當時是借銀行存款貸，主營業(yè)務收入應交稅費其他應付款嗎？
是的老師
不是已經(jīng)退給對方了。 銀行存款，是貸方
那押金也是退給他們了唄，不然押金怎么在借方
對的是的，已經(jīng)退給對方了。