貸方應付職工薪酬余額大于借方成本和管理費—工資科目，并且是以前年度的，需要做調(diào)整，我該如何處理憑證
您好，差異的原因是什么呢？
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貸方應付職工薪酬余額大于借方成本和管理費—工資科目，我怎么查原因，是什么原因造成的，怎么解決
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貸方應付職工薪酬余額大于借方成本和管理費—工資科目，我怎么查原因，是什么原因造成的，怎么解決
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貸方應付職工薪酬余額大于借方成本和管理費—工資科目，并且是以前年度的，需要做調(diào)整，我該如何處理憑證
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老師我一月份把發(fā)工資分錄，借方應付職工薪酬記成借管理費用了，五月份發(fā)現(xiàn)了，就又重新做了一個借應付職工薪酬貸管理費用的分錄，由于管理費用減少了，導致資產(chǎn)負債表上未分配利潤的期末余額不等于期初余額加利潤表的本年累計金額，需要怎樣調(diào)整一下呢
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匯算清繳中職工薪酬支出及納稅調(diào)整表中工資薪金支出賬載金額是管理費用中的還是要看應付職工薪酬里貸方金額啊，我以前都是用管理費用的科目余額表填寫的
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有幾方面形成：成本、管理費用工資科目錄錯，導致薪酬計提數(shù)大于成本和管理費用2還有直接借方：成本和管理費-工資貸方：直接銀行存款，未走薪酬
多計提的部分紅沖就可以了
我知道沖紅，但是是以前年度的，不知道用什么科目
損益類科目換成以前年度損益調(diào)整科目。
如果是從紅的是不是這樣：借：以前年度損益調(diào)整 貸方：應付職工薪酬（負數(shù)）或者（正數(shù)）
。分錄是對的，金額都是負數(shù)。