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老師，小規(guī)模納稅人，在進(jìn)行增值稅納稅申報(bào)時(shí)候，可能涉及四舍五入問(wèn)題。申報(bào)表和我賬套里面顯示的增值稅有點(diǎn)差異，怎么辦？納稅申報(bào)表應(yīng)交510.21，賬套顯示510.33？

2021-10-22 16:13
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2021-10-22 16:17

可以忽略這個(gè)四舍五入的差異。

頭像
快賬用戶(hù)1295 追問(wèn) 2021-10-22 16:20

老師，如果能申報(bào)，那么我怎么把賬上調(diào)平呢？

頭像
齊紅老師 解答 2021-10-22 16:25

你好，你們現(xiàn)在需要交稅嗎？

頭像
快賬用戶(hù)1295 追問(wèn) 2021-10-22 16:39

納稅申報(bào)表需要繳納增值稅510.21，賬套顯示需要繳納510.33

頭像
齊紅老師 解答 2021-10-22 16:49

借營(yíng)業(yè)外支出貸應(yīng)交稅費(fèi)。寫(xiě)差額就可以。

頭像
快賬用戶(hù)1295 追問(wèn) 2021-10-22 17:03

不是的，老師，我賬上數(shù)大，申報(bào)表數(shù)小

頭像
齊紅老師 解答 2021-10-22 17:14

借應(yīng)交稅費(fèi)貸營(yíng)業(yè)外收入。

頭像
快賬用戶(hù)1295 追問(wèn) 2021-10-22 17:15

好的，謝謝您

頭像
快賬用戶(hù)1295 追問(wèn) 2021-10-22 17:16

老師，我摘要要怎么寫(xiě)呢？

頭像
齊紅老師 解答 2021-10-22 17:16

結(jié)轉(zhuǎn)四舍五入的增值稅差異。

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可以忽略這個(gè)四舍五入的差異。
2021-10-22
你好 調(diào)整申報(bào)表里的數(shù)據(jù) 減征額倒擠 比如19433.21不含稅 減征額=v19433.21*3%-19433.21*1%
2023-04-14
你主表和減免表截圖給我看下
2021-01-19
你好，這個(gè)土地增值稅是針對(duì)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所增收的。需要先去稅局采集信息才能申報(bào)。采集的信息具體可以咨詢(xún)稅局。
2021-04-12
有風(fēng)險(xiǎn)的，稅務(wù)局以后也會(huì)找你們的，你最好調(diào)整成一致的。
2023-01-06
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