老師，小規(guī)模納稅人，在進行增值稅納稅申報時候，可能涉及四舍五入問題。申報表和我賬套里面顯示的增值稅有點差異，怎么辦？納稅申報表應(yīng)交510.21，賬套顯示510.33？
可以忽略這個四舍五入的差異。
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老師，您好。不好意思想請教您一個問題，私募基金管理人代扣代繳資管產(chǎn)品增值稅小規(guī)模納稅人只能和自己的銷售額合并申報。但是增值稅申報表上面顯示的銷售額跟利潤表上面確認的收入不一樣，這樣可以嗎？我之前問過老師，說是私募基金管理人代扣代繳增值稅是要和自己的銷售額合并申報，小規(guī)模納稅人
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#提問#老師 這次申報的時候增值稅稅款設(shè)備全額抵減增值稅是2019年買的,申報時小規(guī)模增值稅主表顯示申報表第16行顯示異常應(yīng)納稅減征額填報異常,16行填寫的包含增值稅3%減按1%優(yōu)惠的2%和稅款設(shè)備之和,該怎么處理?
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老師，小規(guī)模納稅人，在進行增值稅納稅申報時候，可能涉及四舍五入問題。申報表和我賬套里面顯示的增值稅有點差異，怎么辦？納稅申報表應(yīng)交510.21，賬套顯示510.33？
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我公司是出口退稅公司，全外銷，那怎么在電子稅務(wù)局里面申報收入呢？我們是一般納稅人，一申報收入沒有進項發(fā)票就要交增值稅的，但是進項發(fā)票都是做退稅的，要認證到退稅里邊，不顯示再增值稅申報表里，所以這一點很疑惑，麻煩老師幫我解除
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老師，第四季報稅的時候填寫企業(yè)所得稅預(yù)交納稅申報表，顯示營業(yè)收入與增值稅報表由較大差異，這種需要調(diào)整么？會有風(fēng)險么？我們一些收入是先放在了預(yù)收賬款里，每個月按照比例確認收入的
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是不是當月所有人工分攤到庫存商品和半成品中，半成品即使不盤點，估算半成品的人工；；不管用定額成本或者把當月人工完全分攤到庫存商品（按半成品和完工產(chǎn)品數(shù)量比列），這兩種方法都行啊，只要每月不留人工成本差額，這兩種方法都可以?。?/p>
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@董老師，晚上好，請問在線嗎
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老師，如果能申報，那么我怎么把賬上調(diào)平呢？
你好，你們現(xiàn)在需要交稅嗎？
納稅申報表需要繳納增值稅510.21，賬套顯示需要繳納510.33
借營業(yè)外支出貸應(yīng)交稅費。寫差額就可以。
不是的，老師，我賬上數(shù)大，申報表數(shù)小
借應(yīng)交稅費貸營業(yè)外收入。
好的，謝謝您
老師，我摘要要怎么寫呢？
結(jié)轉(zhuǎn)四舍五入的增值稅差異。