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Q

老師，小規(guī)模納稅人，在進行增值稅納稅申報時候，可能涉及四舍五入問題。申報表和我賬套里面顯示的增值稅有點差異，怎么辦？納稅申報表應交510.21，賬套顯示510.33？

2021-10-22 16:13
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2021-10-22 16:17

可以忽略這個四舍五入的差異。

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快賬用戶1295 追問 2021-10-22 16:20

老師，如果能申報，那么我怎么把賬上調(diào)平呢？

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齊紅老師 解答 2021-10-22 16:25

你好，你們現(xiàn)在需要交稅嗎？

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快賬用戶1295 追問 2021-10-22 16:39

納稅申報表需要繳納增值稅510.21，賬套顯示需要繳納510.33

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齊紅老師 解答 2021-10-22 16:49

借營業(yè)外支出貸應交稅費。寫差額就可以。

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快賬用戶1295 追問 2021-10-22 17:03

不是的，老師，我賬上數(shù)大，申報表數(shù)小

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齊紅老師 解答 2021-10-22 17:14

借應交稅費貸營業(yè)外收入。

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快賬用戶1295 追問 2021-10-22 17:15

好的，謝謝您

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快賬用戶1295 追問 2021-10-22 17:16

老師，我摘要要怎么寫呢？

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齊紅老師 解答 2021-10-22 17:16

結(jié)轉(zhuǎn)四舍五入的增值稅差異。

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可以忽略這個四舍五入的差異。
2021-10-22
你好 調(diào)整申報表里的數(shù)據(jù) 減征額倒擠 比如19433.21不含稅 減征額=v19433.21*3%-19433.21*1%
2023-04-14
你主表和減免表截圖給我看下
2021-01-19
你好，這個土地增值稅是針對經(jīng)營場所增收的。需要先去稅局采集信息才能申報。采集的信息具體可以咨詢稅局。
2021-04-12
有風險的，稅務局以后也會找你們的，你最好調(diào)整成一致的。
2023-01-06
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