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演示賬套

請問老師，有進項稅轉(zhuǎn)出的轉(zhuǎn)稅款分錄怎么寫？

2021-10-21 10:00

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2021-10-21 10:00

你好，具體是什么原因?qū)е碌霓D(zhuǎn)出？?

快賬用戶7292 追問 2021-10-21 10:03

是招待費

齊紅老師解答 2021-10-21 10:03

你好借：管理費用—業(yè)務(wù)招待費?，貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進項稅額轉(zhuǎn)出）

快賬用戶7292 追問 2021-10-21 10:04

月底結(jié)轉(zhuǎn)稅款的分錄怎么寫？

齊紅老師解答 2021-10-21 10:05

你好，是結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額，進項稅額的意思？?

快賬用戶7292 追問 2021-10-21 10:07

是的，平時是借銷項稅貸進項稅轉(zhuǎn)出未交增值稅現(xiàn)在有進項轉(zhuǎn)出怎么寫

齊紅老師解答 2021-10-21 10:10

你好，進項轉(zhuǎn)出結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進項稅額轉(zhuǎn)出），?貸：應(yīng)交稅費—未交增值稅銷項稅額，進項稅額的結(jié)轉(zhuǎn)是借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（銷項稅額），貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進項稅額），應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅），貸：應(yīng)交稅費—未交增值稅

快賬用戶7292 追問 2021-10-21 10:16

這筆轉(zhuǎn)出的進項稅額沒交，用金稅盤服務(wù)抵減了，抵減的分錄是借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅減免稅貸管理費用辦公費

齊紅老師解答 2021-10-21 10:17

（是針對這個回復(fù)有什么疑問嗎）

快賬用戶7292 追問 2021-10-21 10:25

現(xiàn)在我所有的分錄是借銷售費用招待費應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅貸現(xiàn)金借銷售費用招待費貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅減免稅貸管理費用辦公費借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅對嗎？

齊紅老師解答 2021-10-21 10:27

你好，是的，是這樣的