老師，這個發(fā)票其實(shí)是為了辦資質(zhì)，虛開的，您就跟我說能聯(lián)系上怎么處理，聯(lián)系不上怎么處理

你好，實(shí)際是虛開的，直接不用做，之前的分錄不變，金額是負(fù)數(shù)。

然后你的折舊已經(jīng)抵扣了，企業(yè)所得稅的話也得紅沖。

本來都是虛開的，聯(lián)不聯(lián)系都可以。

是不用做，老板沒給財(cái)務(wù)說，不知道的情況下做進(jìn)去了，現(xiàn)在知道了，財(cái)務(wù)要把這個拿出

你好，之前的紅沖都紅沖了就可以。

您說的是賬務(wù)方面，那我們申報(bào)的怎么辦

申報(bào)的在今年調(diào)整，你去年的匯算清繳能修改嗎？

修改不了

好像可以

差額十五萬

能更正申報(bào)了，需要更正申報(bào)。

然后之前做的折舊，借累計(jì)折舊貸利潤分配未分配利潤做這個分錄。

好的，謝謝