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5i衡水市悅欣酒店(般納稅人) 3月業(yè)務(wù)如下。請(qǐng)計(jì)算其當(dāng)月應(yīng)納增值稅額。 (1)住宿服務(wù)收入1080 萬(wàn)元(含稅，下同): 餐廳飲食收入848萬(wàn)元:保齡瓊娛樂(lè)收入 106萬(wàn)元:酒店附屬超市商品銷售收入576. 3萬(wàn)元。上述收入均為開(kāi)具普通發(fā)票和不開(kāi)票。 (2)從采購(gòu)農(nóng)場(chǎng)自產(chǎn)黃豆、大米和各類蔬菜，總價(jià)格90萬(wàn)元: (3)采購(gòu)酒店用品，取得增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)格210萬(wàn)元:從某超市商品進(jìn)貨，取得 增值稅專用發(fā)票上注明稅款25. 9萬(wàn)元。 (4)支付電梯保養(yǎng)費(fèi)和物業(yè)管理費(fèi)等，獲得增值稅專用發(fā)票注明的價(jià)稅合計(jì)分別是21.2 萬(wàn)元、31. 8萬(wàn)元;支付電信寬帶使用費(fèi)、水電費(fèi)，獲得增值稅專用發(fā)票注明的稅款分別是0.54 萬(wàn)元和1. 56萬(wàn)元。 （5）當(dāng)月清理倉(cāng)庫(kù)發(fā)現(xiàn)庫(kù)存床單等物(已抵扣)受潮霉?fàn)€報(bào)廢，價(jià)值(含稅) 35030元。[分析與計(jì)算]

2021-10-17 15:00
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2021-10-17 15:15

你好 這個(gè)大題需要計(jì)算的時(shí)間比較多

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快賬用戶9454 追問(wèn) 2021-10-17 15:16

好的，辛苦老師啦

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齊紅老師 解答 2021-10-17 15:16

1. 借：銀行存款? 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入? 增值稅

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齊紅老師 解答 2021-10-17 15:17

2. 借：原材料 貸：銀行存款 因?yàn)槭敲舛惖?，就不考慮增值稅了

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齊紅老師 解答 2021-10-17 15:24

3. 借：原材料等 增值稅? 25.9 貸：銀行存款

頭像
齊紅老師 解答 2021-10-17 15:29

4 借：管理費(fèi)用等 增值稅 0.54%2B1.56 貸：銀行存款?

頭像
齊紅老師 解答 2021-10-17 15:39

5. 借:其他業(yè)務(wù)成本 貸:待處理財(cái)產(chǎn)損溢(報(bào)廢存貨殘料的價(jià)值)

頭像
齊紅老師 解答 2021-10-17 15:39

題目中沒(méi)有給出具體的稅率嗎？

頭像
快賬用戶9454 追問(wèn) 2021-10-17 15:50

沒(méi)有給出具體稅率

頭像
齊紅老師 解答 2021-10-17 16:07

那這個(gè)只能靠實(shí)務(wù)中的稅率考慮了

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