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Q

老師，請問小規(guī)模開票之后，減免的銷項稅是當月做分錄，還是12月份一起做？分錄是什么？謝謝！

2021-10-16 17:42
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2021-10-16 17:42

您好 季末不需要繳納一起做分錄 借 應交稅費-應交增值稅 貸 營業(yè)外收入

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快賬用戶6584 追問 2021-10-16 17:44

就是每個季度末做嗎？

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齊紅老師 解答 2021-10-16 17:52

就是每個季度末做 是的

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快賬用戶6584 追問 2021-10-16 18:03

好的，明白，謝謝！另外我想問問企業(yè)所得稅已經(jīng)申報，但后來填報表的時候發(fā)現(xiàn)利潤總額寫錯了，但差不了很多，要不要更正申報？在哪里可以更正？

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齊紅老師 解答 2021-10-16 18:04

可以在下個季度申報的時候調(diào)整過來

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快賬用戶6584 追問 2021-10-16 18:06

那我現(xiàn)在利潤表的利潤總額跟申報表不一樣了，沒問題吧？

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齊紅老師 解答 2021-10-16 18:06

季度一般沒有什么問題

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快賬用戶6584 追問 2021-10-16 18:13

好的，謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-10-16 19:55

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您好 季末不需要繳納一起做分錄 借 應交稅費-應交增值稅 貸 營業(yè)外收入
2021-10-16
你好，小規(guī)模納稅人，1季度增值稅減免，減免分錄是4月份，
2021-04-10
你好 季末的話知道是否超過了30萬 那么你季末就得做減免分錄了 。 那你 產(chǎn)生了增值稅了說明你不享受減免的 。 你是有代開專票 嗎
2021-04-10
您好，這個的話是可以再12月底做營業(yè)外收入，這個分錄
2025-01-07
借應收賬款負數(shù) 貸，主營業(yè)務收入負數(shù) 應交稅費應交增值稅負數(shù)，如果沒有交稅，把這個應交稅費結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入。
2022-06-07
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