老師您好，我是小規(guī)模納稅人企業(yè)，因?yàn)槭聡鴳c放假所以征期延期到26號(hào)，我公司還在用稅控盤開票，是否我十月份在26號(hào)前抄稅，申報(bào)，清卡就行？

老師你好，我想咨詢一個(gè)問題。就我這邊兒就是這個(gè)月剛剛接到一家客戶是一般納稅人，他們原來代賬公司的財(cái)務(wù)報(bào)表什么的都還沒有交過來，但是現(xiàn)在客戶讓我把他把增值稅和企業(yè)所得稅給申報(bào)了，我現(xiàn)在就是什么數(shù)據(jù)都沒有，就只知道他第12月份沒有開票，企業(yè)所得稅申報(bào)表我可以先按第三季度的那個(gè)數(shù)據(jù)給填上去，然后后期。匯算清繳的時(shí)候再做調(diào)整嘛，因?yàn)橐郧皼]有做過一般納稅人

您好，老師，我們公司是小規(guī)模，去年10月份才開業(yè)，也是從10月份開始建的賬?，F(xiàn)在做匯算清繳，基礎(chǔ)信息表里的資產(chǎn)總額和從業(yè)人數(shù)是怎么求的？10月份49.1萬元，11月份是49.28萬元，12月份是40.68萬元，之前零申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)，其實(shí)資產(chǎn)總額沒有期初數(shù)的，但是因?yàn)椴荒芴?，所以但是是填了0.01，現(xiàn)在資產(chǎn)總額是怎么算出來呢？還有那個(gè)從業(yè)人數(shù)，那的數(shù)據(jù)在哪里找呢？你說填期初49.1期末40.68/2，我現(xiàn)在做的是匯算清繳里的基礎(chǔ)信息表，不是應(yīng)該按季度平均值除以4來算嗎

老師好，我公司是一般納稅人在9月10月分別開出專票。在11月月頭時(shí)得知對(duì)方是小規(guī)模，然后就把9月10月的發(fā)票紅沖了。但是由于某些原因暫時(shí)不知道能不能在11月內(nèi)能否把普票補(bǔ)開給對(duì)方。然后我想問的是：10月的增值稅公司是還未申報(bào)的。那么已經(jīng)紅沖9月10月的專票金額要在10月的增值稅申報(bào)期內(nèi)填寫未開票收入嗎？還是只填寫10月的？還是說不用填寫呢？如果在11月15號(hào)前能把普票補(bǔ)開給對(duì)方是不是就不用填寫未開票收入了？

老師好，打擾了！想問一下我們是旅游行業(yè)公司剛開始的時(shí)候是小規(guī)模納稅人，8月份因?yàn)檫B續(xù)12個(gè)月開票超過500萬了，升成一般納稅人了。我當(dāng)時(shí)快賬建賬套的時(shí)候選擇的是小規(guī)模納稅人，那么我現(xiàn)在做8月份的賬，請(qǐng)問一般納稅人是需要改嗎？ 還有我們是旅游行業(yè)，因?yàn)槭遣铑~征收差額征稅，那如果是一般納稅人我也沒有開專票，也沒有收到過專票，所以就沒有進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)的抵扣，那么我做這旅游行業(yè)的一般納稅人的賬的時(shí)候也要做應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅額、應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額嗎？現(xiàn)在卡殼了，不知道該怎么往下做一般納稅人的賬。拜托老師了